2022. 12. 8.(목)

제248회 익산시의회 제2차 정례회

검 토 보 고 서

○ 2022년도 제3회 추가경정 일반회계 및 특별회계 세입․세출 예산안

○ 2022년도 제3회 추가경정 지방공기업 상수도사업 특별회계 세입․세출 예산안

○ 2022년도 제3회 추가경정 지방공기업 하수도사업 특별회계 세입․세출 예산안

○ 2022년도 제3회 추가경정 지방공기업 공영개발사업 특별회계 세입․세출 예산안

○ 2022년도 기금운용계획 변경안

산 업 건 설 위 원 회

전문위원  최 재 문

목      차

Ⅰ.	안건명						---------------------------------					1
Ⅱ.	제안경위						--------------------------------					1
Ⅲ.	제안이유						--------------------------------					1
Ⅳ.	익산시 예산안 총 규모						---------------------------------					2
	1.	익산시 예산안 총괄							-----------------------------			2
	2.	산업건설위원회 예산안							-----------------------------			5
		가.		총괄							-------------------------	5
		나.		일반회계							-------------------------	6
		다.		특별회계							-------------------------	7
		라.		기금							-------------------------	8
Ⅴ	부서별 검토사항							---------------------------------				8
	1.		국가식품클러스터담당관							---------------------------		8
	2.		바이오농정국							---------------------------		9
	3.		건설국							---------------------------		12
	4.		농업기술센터							---------------------------		17
	5.		상하수도사업단							---------------------------		18
Ⅵ.	종합검토의견				--------------------------------							19

검    토    보    고

			제출년월일 : 2022. 12. 1.
의 안 번 호	제518호 제519호 제520호 제521호 제522호
			제 출 자 : 익 산 시 장
			제안설명자 : 국장·소장·단장

Ⅰ. 안건명

○ 2022년도 제3회 추가경정 일반회계 및 특별회계 세입ㆍ세출 예산안

○ 2022년도 제3회 추가경정 지방공기업 상수도사업 특별회계 세입․세출 예산안

○ 2022년도 제3회 추가경정 지방공기업 하수도사업 특별회계 세입․세출 예산안

○ 2022년도 제3회 추가경정 지방공기업 공영개발사업 특별회계 세입․세출 예산안

○ 2022년도 기금운용계획 변경안

Ⅱ. 제안경위

◦ 본 5개 안건은 2022. 12. 1일 익산시장으로부터 제출되어 12. 1일 본위원회에 회부되었음.(일반회계 제518호. 상수도사업 특별회계 제519호, 하수도사업 특별회계 제520호, 공영개발사업 특별회계 제521호, 2022년도 기금운용계획 변경안 제522호)

Ⅲ. 제안이유

○ 지방자치법 제145조 규정에 의거 지방자치단체장은 예산을 변경할 필요가 있으면 추가경정예산안을 편성하여 지방의회에 제출하여야 함.

Ⅳ. 익산시 예산안 총 규모

1. 익산시 예산안 총괄

○ 2022년도 익산시 예산총액은 1조 8,826억 1,868만원으로 기정예산 1조 8,509억 636만원의 1.7%인 317억 1,232만원이 증액되었음.

○ 회계별로는 일반회계가 1조 7,240억 6,918만원으로 기정예산 1조 6,965억 3,994만원의 1.6%인 275억 2,924만원이 증액되었음.

○ 특별회계는 1,585억 4,950만원으로 기정예산 1,543억 6,641만원의 2.7%인 41억 8,308만원이 증액되었음.

【익산시 회계별 예산규모】

(단위:천원)

회 계 명		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 액 C(A-B)	증감율 (C/B)
총 계		1,882,618,689	1,850,906,362	31,712,327	1.7%
일 반 회 계		1,724,069,184	1,696,539,944	27,529,240	1.6%
특별회계합계		158,549,505	154,366,418	4,183,087	2.7%
	기타특별회계	21,141,688	21,289,674	△-147,986	△-0.7%
	공기업특별회계	137,407,817	133,076,744	4,331,073	3.3%

【일반회계, 기타특별회계 세입 총괄표】

(단위:천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 액 C(A-B)	증감율 (C/B)
합 계		1,745,210,872	1,717,829,618	27,381,254	1.6%
지 방 세		189,598,270	174,598,270	15,000,000	8.6%
세외수입	소 계	45,099,827	40,554,879	4,544,948	11.2%
	경 상 적	22,590,154	22,392,192	197,962	0.9%
	임 시 적	19,040,180	15,030,087	4,010,093	26.7%
	지방행정 제재ㆍ부과금	3,469,493	3,132,600	336,893	10.8%
지 방 교 부 세		641,967,000	639,158,000	2,809,000	0.4%
조 정 교 부 금		56,623,256	47,479,000	9,144,256	19.3%
보조금	소 계	728,716,651	732,711,118	△-3,994,467	△-0.5%
	국고보조금	563,624,290	569,059,856	△-5,435,566	△-1.0%
	시․도비 보조금	165,092,361	163,651,262	1,441,099	0.9%
지 방 채		-	-	-
보전 수입 및 내부 거래	소 계	83,205,868	83,328,351	△-122,483	△-0.1%
	보전수입 등	73,091,400	73,027,098	64,302	0.1%
	내부거래	10,114,468	10,301,253	△-186,785	△-1.8%

【일반회계, 기타특별회계 기능별 세출 총괄표】

(단위:천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 액 C(A-B)	증감율 (C/B)
합 계	1,745,210,872	1,717,829,618	27,381,254	1.6%
일반 공공 행정	93,094,878	64,694,646	28,400,232	43.9%
공공질서및안전	35,770,577	35,232,394	538,183	1.5%
교 육	15,673,343	15,667,448	5,895	0.0%
문 화 및 관 광	115,885,355	112,917,561	2,967,794	2.6%
환 경	121,698,591	121,702,580	△-3,989	△-0.0%
사 회 복 지	643,927,391	646,166,711	△-2,239,320	△-0.3%
보 건	32,925,999	32,464,402	461,597	1.4%
농림 해양 수산	221,687,080	225,516,381	△-3,829,301	△-1.7%
산업․중소기업및에너지	120,952,790	131,409,880	△-10,457,090	△-8.0%
교 통 및 물 류	106,435,549	102,536,382	3,899,167	3.8%
국토및지역개발	76,716,514	72,600,976	4,115,538	5.7%
예 비 비	13,755,072	9,426,050	4,329,022	45.9%
기 타	146,687,733	147,494,207	△-806,474	△-0.5%

【익산시 기금운용계획】

(단위:천원)

기 금	수 입 계 획
	계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수	예탁금 원금회수	예치금회수	예수금	이자 수입	기타 수입
9개 기금	118,443,546	31,789,488	1,684,440	40,000,000	200,000	2,000,000	21,455,432	21,000,000	135,859	178,327

기 금	지 출 계 획
	계	비융자성 사업비	융자성 사업비	예탁금	예치금	차 입 금 원리금상환	예 수 금 원리금상환	기타 지출
9개 기금	118,443,546	23,515,182	400,000		93,204,380		1,168,000	155,984

2. 산업건설위원회소관 예산안

가. 총 괄

○ 산업건설위원회 소관 2022년도 제3회 추가경정 예산규모는 5,607억 7,775만원으로 익산시 전체 예산의 29.8%를 차지하고 있으며, 기정 예산액 5,339억 3,789만원의 5.0%인 268억 3,986만원이 증액되었음.

【산업건설위원회소관 예산안 총괄】

(단위:천원)

회 계 명		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 액 C(A-B)	증감율 D(C/B)
총 계		560,777,757	533,937,895	26,839,862	5.0%
일 반 회 계		414,592,854	392,084,065	22,508,789	5.7%
특 별 회 계		146,184,903	141,853,830	4,331,073	3.1%
	기타특별회계	8,777,086	8,777,086	0	0.0%
	공기업특별회계	137,407,817	133,076,744	4,331,073	3.3%

나. 일반회계

○ 산업건설위원회 소관 2022년도 일반회계 세입예산은 1,732억 1,984만원으로 익산시 전체 일반회계 세입예산의 10.0%를 점유하고 있으며, 기정 예산 1,729억 874만원의 0.2%인 3억 1,109만원이 증액되었으며,

○ 산업건설위원회 소관 2022년도 일반회계 세출예산은 4,145억 9,285만원으로 익산시 일반회계 세출예산의 24.0%를 차지하고 있으며, 기정 예산 3,920억 8,406만원의 5.7%인 225억 878만원이 증액되었음.

【일반회계 세입】

(단위:천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 액 C(A-B)	증감율 D(C/B)
합 계		173,219,847	172,908,748	311,099	0.2%
세외 수입	소 계	3,686,799	3,874,485	△-187,686	△-4.8%
	경상적세외수입	2,344,847	2,512,053	△-167,206	△-6.7%
	임시적세외수입	158,552	179,032	△-20,480	△-11.4%
	지방행정제제ㆍ부과금	1,183,400	1,183,400	0	0.0%
지방 교부세	지방교부세	4,200,000	1,200,000	3,000,000	250.0%
조정 교부금	조정교부금 등	2,063,000	363,000	1,700,000	468.3%
보조금	소계	163,215,205	167,418,357	△-4,203,152	△-2.5%
	국고보조금등	115,731,896	121,317,184	△-5,585,288	△-4.6%
	시․도비보조금등	47,483,309	46,101,173	1,382,136	3.0%
보전수입등및내부거래		54,843	52,906	1,937	3.7%

【일반회계 세출】

(단위:천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 액 C(A-B)	증감율 D(C/B)
계	414,592,854	392,084,065	22,508,789	5.7%
국가식품클러스터 담당관	11,839,095	11,885,626	△-46,531	△-0.4%
바이오농정국	188,345,007	191,257,841	△-2,912,834	△-1.5%
건설국	198,055,934	172,458,963	25,596,971	14.8%
농업기술센터	16,352,818	16,481,635	△-128,817	△-0.8%

다. 특별회계

○ 산업건설위원회 소관 3개의 기타 특별회계 및 3개의 공기업 특별회계 예산액은 1,461억 8,490만원으로 익산시 특별회계의 92.2%를 점유하고 있으며, 기정 예산 1,418억 5,383만원의 3.1%인 43억 3,107만원이 증액되었음.

【특별회계 세출】

(단위:천원)

회 계 명		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 액 C(A-B)	증감율 D(C/B)
합 계		146,184,903	141,853,830	4,331,073	3.1%
기타 특별 회계	소 계	8,777,086	8,777,086	0	0.0%
	장기미집행도시 계획시설대지보상	117,663	117,663	0	0.0%
	주택사업	61,616	61,616	0	0.0%
	주 차 장	8,597,807	8,597,807	0	0.0%
공기업 특별 회계	소 계	137,407,817	133,076,744	4,331,073	3.3%
	상수도사업	48,904,695	48,614,695	290,000	0.6%
	하수도사업	67,121,767	67,042,954	78,813	0.1%
	공영개발사업	21,381,355	17,419,095	3,962,260	22.7%

라. 기금

○ 산업건설위원회 소관 기금은 청사건립기금이 있으며 670억 5,684만원으로 익산시 9개 기금 1,184억 4,354만원의 56.6%를 차지하고 있음

【기      금】

(단위:천원)

기 금	2021년도말 조성액	2022년도 기금운용계획			2022년도말 조성액	비고
		수 입	지 출	증 감
	(A)	(B)	(C)	(D=B-C)	(E=D+A)
청사건립기금	6,424,420	60,632,425	9,094,000	51,538,425	57,962,845

Ⅴ. 부서별 검토사항

1. 국가식품클러스터 담당관 소관

○ 총 예산현황

▸국가식품클러스터 담당관 소관 일반회계의 세입예산은 55억 5,024만원으로 기정 예산액 55억 4,378만원 보다 0.1%인 6,457만원이 증액 편성되었음.

▸국가식품클러스터 담당관 소관 일반회계 세출예산은 118억 3,909만원으로 익산시 일반회계 전체 예산의 0.7%를 차지하고 있으며, 기정예산 118억 8,562만원의 0.4%인 4,653만원이 감액편성되었음.

【국가식품클러스터 일반회계 세출】

(단위:천원)

과 별	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 액 C(A-B)	증감율 (C/B)
합 계	11,839,095	11,885,626	△-46,531	△-0.4%
국가식품클러스터담당관	11,839,095	11,885,626	△-46,531	△-0.4%

○ 주요 증·감 사업을 살펴보면

- 시ㆍ도비 보조금 반환금 2,661만원 증액 편성되었고,

- 익산식품대전 참가 및 운영 5,000만원, 국내외 기업유치 포상금 1,000만원 등이 감액 편성되었음.

2. 바이오농정국 소관

○ 총 예산현황

▸바이오농정국 소관 일반회계의 세입예산은 1,020억 1,873만원으로 기정 예산액 1,037억 6,984만원 보다 1.7%인 17억 5,110만원이 감액 편성되었음.

▸바이오농정국 소관 일반회계의 세출예산은 1,883억 4,500만원으로 익산시 일반회계 전체 예산의 10.9%를 차지하고 있으며, 기정예산 1,912억 5,784만원의 1.5%인 29억 1,283만원이 감액 편성되었음.

【바이농정국 일반회계 세출】

(단위:천원)

과 별	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 액 C(A-B)	증감율 (C/B)
합 계	188,345,007	191,257,841	△-2,912,834	△-1.5%
바이오농업과	54,298,941	52,935,937	1,363,004	2.6%
농촌활력과	18,114,984	17,038,988	1,075,996	6.3%
농산유통과	73,923,723	76,468,488	△-2,544,765	△-3.3%
축 산 과	36,406,450	39,532,254	△-3,125,804	△-7.9%
산 림 과	5,600,909	5,282,174	318,735	6.0%

○ 부서별 주요 증·감 사업을 살펴보면

▸ 바이오농업과는

- 자동화설치 시스템 구축 3억원, 용동면 신왕마을 농배수로 정비 3,500만원, 용동면 고창마을 농배수로 정비 8,500만원, 여산면 관연마을 배수로정비 3,000만원, 오산면 송내마을 농로포장 5,500만원, 오산면 문화마을 농로포장 1억 1,000만원, 함라면 다은마을 농로포장 4,000만원, 황등면 도촌마을 농로포장 3,000만원, 함라면 금곡마을 농로포장 2,500만원, 함라면 양산마을 농로포장 6,500만원, 망성면 야정마을 농로포장 5,500만원, 오산면 서오산마을 농로포장 5,450만원, 망성면 어동마을 농로포장 2,000만원, 여산면 강경천 진사~독양마을 간 농로포장 3,000만원, 왕궁면 동통마을 농로포장 3,000만원 등이 신규 편성되었고,

- 미래농업 융자금 이차보전 지원사업 1억 4,000만원, 농작물 재해보험 농가부담금 지원사업 10억 4,212만원, 농업인 안전보험 농가부담금 지원사업 1억 1,273만원, 논타작물 생산장려금 지원 4,663만원, 대구획 경지정리사업(시비부담금) 3,330만원, 국고 및 시ㆍ도비 보조금 반환금 6,629만원 등이 증액 편성되었으며,

- 농어촌소득원개발 육성기금 지원 1,434만원, 농촌인력지원사업 2,900만원, 외국인 계절근로자 숙소 임대료 지원 3,800만원, 외국인 계절근로자 추진 8,550만원, 공동자원화시설 주민숙원사업 5,000만원, 친환경농업 직불금 2087만원, 친환경유기농업 육성사업(직불금) 4,006만원, 경관보전직접지불제 3억 5,931만원, GAP인증농가 안전성 검사비 지원 1,000만원, 밭농업(논이모작) 직불제 지원 3억 900만원, 농지관리위원회 운영 및 참석수당 7,929만원 등이 감액 편성되었음.

▸ 농촌활력과는

- 성당면 회선마을 주민복지관 시설보강공사 5,000만원, 청년창업스마트팜 패키지 지원사업 10억 5,600만원 등이 신규 편성되었고,

- 기후변화대응 시설개선 사업 1,446만원, 마을만들기 사업 시간선택제 인건비 1,601만원 등이 감액 편성되었으며,

- 디지털 물류서비스 실증 지원사업, 과학기술 활용 주민공감 지역문제 해결사업, 농촌 신활력플러스 사업, 용동면 기초생활거점육성사업, 성당면 기초생활거점육성사업, 삼기면 기초생활거점육성사업, 사월마을 취약지역 생활여건 개조사업은 내부 사업비 조율로 인하여 목변경 하였음.

▸ 농산유통과는

- 정부양곡 포장재 제작비 지원 5,000만원, 소규모 비닐하우스 지원사업 1,980만원 등이 증액 편성되었고,

- 양파유통체계 효율화 지원 1,469만원, 기본형 공익직접지불제 25억 4,500만원, 기업맞춤형 농산물 수급안정 시범사업 800만원, 친환경농산물 학교급식 지원 4,545만원 등이 감액 편성되었음.

▸ 축산과는

- 반려동물 동반 숙박시설 지원사업 6,000만원이 신규 편성되었고,

- 말벌퇴치장비 지원사업 660만원, 반려동물문화축제 1,000만원, 유용곤충사육 지원사업 900만원, 조사료 종자구입 지원 8,775만원, 전문단지 조성용 종자구입 지원 2,575만원, 통제초소운영 및 소독비용 지원사업 1억원, 국고 및 시ㆍ도비 보조금 반환금 1억 4,404만원 등이 증액 편성되었으며,

- 학교우유급식 지원 4,420만원, 조사료 생산용 사일리지 제조 지원 3억 344만원, 전문단지 조성용 사일리지 제조 지원 3억 6,553만원, 전문단지 조성용 퇴액비 지원 1억 7,550만원, 조사료 전문단지 등급제 지원 3억 3,868만원, 승마길 보강공사 2억 8,927만원, 승마장 유지관리 2억 3,972만원, 살처분 보상금 17억 1,910만원, 가축방역 가상방역훈련 1,500만원, 오리농가 입식제한 손실보상금 지원 2,919만원, 특별방역대책기간 운영 3,700만원, 읍면지역 실외사육견 중성화수술비지원 1,800만원등이 감액 편성되었음.

- 지역특화 스포츠 관광산업 육성사업, 유기동물 구조장비 및 사후관리 지원사업은 내부 사업비 조율로 인하여 목변경 하였음.

▸ 산림과는

- 임업산림 공익직접지불금 4,076만원, 국고 및 시ㆍ도비 보조금 반환금 2억 7,997만원 등이 신규 편성되었음.

3. 건설국 소관

▢ 총 예산현황

○ 일반회계

▸건설국 소관 일반회계의 세입예산은 609억 4,058만원으로 기정 예산액 586억 9,960만원 보다 3.8%인 22억 4,097만원이 증액 편성되었음.

▸건설국 소관 일반회계의 세출예산은 1,980억 5,593만원으로 익산시 일반회계 전체 예산의 11.5%를 차지하고 있으며, 기정예산 1,724억 5,896만원의 14.8%인 255억 9,697만원이 증액 편성되었음.

【건설국 일반회계 세출】

(단위:천원)

과 별	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 액 C(A-B)	증감율 (C/B)
합 계	198,055,934	172,458,963	25,596,971	14.8%
도시개발과	28,145,225	27,290,039	855,186	3.1%
도시전략사업과	20,687,496	104,596	20,582,900	19,678.5%
건 설 과	35,700,999	34,898,887	802,112	2.3%
주 택 과	23,117,328	23,263,722	△-146,394	△-0.6%
도로관리과	18,280,080	17,502,098	777,982	4.4%
교통행정과	71,922,259	69,189,394	2,732,865	3.9%
차량등록사업소	202,547	210,227	△-7,680	△-3.7%

○ 기타 특별회계

▸건설국 소관 기타 특별회계는 장기미집행 도시계획시설 대지보상, 주택사업, 주차장 3개 사업이 있으며 예산액은 87억 7,708만원으로 변동이 없음.

【기타특별회계】

(단위:천원)

회 계 명	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 액 C(A-B)	증감율 D(C/B)
총 계	8,777,086	8,777,086	0	0.0%
장기미집행도시 계획시설대지보상	117,663	117,663	0	0.0%
주 택 사 업	61,616	61,616	0	0.0%
주 차 장	8,597,807	8,597,807	0	0.0%

○ 지방공기업 공영개발사업 특별회계

▸공영개발사업 특별회계의 총 세입은 213억 8,135만원으로 기정예산 174억 1,909만원의 22.7%인 39억 6,226만원이 증액되었으며 세입내역은 다음과 같음.

【세입예산】

(단위:천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 액 C(A-B)	증감율 D(C/B)
합 계		21,381,355	17,419,095	3,962,260	22.7%
수입자금	소 계	21,381,355	17,419,095	3,962,260	22.7%
	용지및주택판매수익	13,543,638	13,222,947	320,691	2.4%
	임대사업수익	397	397	0	0.0%
	이자수익	56,000	56,000	0	0.0%
	타회계전입금수익	460,000	460,000	0	0.0%
	기타영업외수익	3,711,569	70,000	3,641,569	5,202.2%
	순세계잉여금	3,609,751	3,609,751	0	0.0%

▸세출예산은 213억 8,135만원으로 기정예산 174억 1,909만원의 22.7%인 39억 6,226만원이 증액편성되었으며, 익산시 공기업 특별회계 세출예산의 15.5%를 차지하고 있음.

【세출예산】

(단위:천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 액 C(A-B)	증감율 D(C/B)
합 계		21,381,355	17,419,095	3,962,260	22.7%
지출자금	소 계	21,381,355	17,419,095	3,962,260	22.7%
	일반관리비	324,305	362,045	△-37,740	△-10.4%
	용지조성사업비	9,883,000	9,883,000	0	0.0%
	예탁금	11,000,000	7,000,000	4,000,000	57.1%
	예비비	174,050	174,050	0	0.0%

○ 기금(청사건립기금)

▸도시전략사업과 소관으로 2022년도 청사건립기금 운용계획변경 계획은  수입계획에서 공공예금이자수입 3,242만원, 일반회계 전입금 206억원이 반영되었으며, 지출계획에서 신청사 건립공사비 374억 1,042만원을 감액하고 일반예치금 579억 6,284만원을 편성하였음.

【기      금】

(단위:천원)

기 금	수 입 계 획			지 출 계 획
	예산액	기정액	증 감	예산액	기정액	증 감
청사건립기금	67,056,845	46,424,420	20,632,425	67,056,845	46,424,420	20,632,425

▸검토의견

- 당초 사업계획에 맞춰 신청사가 건립이 될수 있도록 관리감독에 철저를 기해야 할 것으로 판단됨.

○ 부서별 주요 증·감 사업을 살펴보면

▸ 도시개발과는

- 송학동 티스테이션~평동로간(대로3류21호) 도로개서 10억원이 증액 편성되었고,

- 목천동 원주아파트~우석장례식장간 도로확포장 2억 2,703만원, 도시재생 뉴딜사업(역사가 문화로) 1,100만원 등이 감액 편성되었으며,

- 도시재생 뉴딜사업(푸른솔 세대통합 행복마을), 도시재생 뉴딜사업(독립의 역사를 품은 솜리마을 재도약의 꿈), 도시재생 뉴딜사업(도약하는 신청사 머물고 싶은 삶터 남중), 도시재생 뉴딜사업(이천년 고도의 새로운 숨결, 다시 숨쉬는 금마), 모현동 옥창지구 새뜰마을 사업, 평화지구 새뜰마을 사업은 내부 사업비 조율로 인하여 목변경 하였음.

▸ 도시전략사업과(일반회계)는

- 청사건립 기금전출금 206억원이 신규 편성되었음.

▸ 도시전략사업과(공영개발사업특별회계)는

- 예탁금(통합재정안정화 기금)지출 40억원이 신규 편성되었음.

▸ 건설과는

- 성당면 내난천 준설 및 제방보수공사 8,500만원, 성당면 내난마을 가드레일 설치 1,500만원, 낭산면 내성마을 안길정비공사 3,000만원, 춘포면 갈전마을 안길포장공사 3,000만원 등이 신규 편성되었고,

- 삼기 하나로~소간촌간 도로확포장 4억원, (구)농업진흥원 일원 힐링보행로 조성사업 2억 5,000만원 등이 증액 편성되었음.

▸ 주택과는

- 청년·신혼부부 주택임차보증금 대출이자 지원 3억 5,000만원, 청년·신혼부부 내집마련 대출이자 지원 3억 5,000만원, 국고 및 시ㆍ도비 보조금 반환금 2억 3,382만원 등이 증액 편성되었고,

- 현장조사 검사확인 업무대행 수수료 9,900만원, 주거급여(임차료) 9억 8,622만원 등이 감액 편성되었음.

▸ 도로관리과는

- 도로환경 개선사업(황등 면도102호) 3억원, 하나로 부체도로 확장공사 1억 5,000만원, 정치현수막 우선 게시대 확충사업 2,468만원, 함열읍(남측) 간판개선사업 3억원 등이 신규 편성되었음.

▸ 교통행정과는

- 버스승강장 개선(2022년 주민참여예산) 1,200만원, 한파저감시설 설치사업 2,000만원, 버스운행 손실보전 21억 2,800만원, 택시요금 카드수수료 지원(시비추가분) 1억원, 특별교통수단(장애인 콜택시)운영(시비추가분) 9,030만원, 지방도로 마을주민 보호구역 조성사업 4억원, 교통사고 다발지역 미끄럼 방지시설 설치 1억원, 무왕로 횡단보도 LED바닥 신호등 설치 2,550만원 등이 신규 편성되었고,

- 택시 콜전용 내비게이션 교체 설치 1억 6,000만원이 감액 편성되었음.

4. 농업기술센터 소관

○ 총 예산현황

▸농업기술센터 소관 일반회계의 세입예산은 47억 1,028만원으로 기정예산액 48억 9,551만원보다 3.8%인 1억 8,523만원이 감액 편성되었음.

▸농업기술센터 소관 일반회계의 세출예산은 163억 5,281만원으로 익산시 일반회계 전체 예산의 0.9%를 차지하고 있으며, 기정예산 164억 8,163만원의 0.8%인 1억 2,881만원이 감액 편성되었음.

【농업기술센터 일반회계 세출】

(단위:천원)

과 별	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 액 C(A-B)	증감율 (C/B)
합 계	16,352,818	16,481,635	△-128,817	△-0.8%
농촌지원과	8,787,900	8,733,182	54,718	0.6%
기술보급과	7,564,918	7,748,453	△-183,535	△-2.4%

○ 부서별 주요 증·감 사업을 살펴보면

▸ 농촌지원과는

- 농기계 종합보험 지원 3,262만원, 국고 및 시ㆍ도비 보조금 반환금 5,828만원 등이 증액 편성되었고,

- 농업인의 날 행사 지원 2,500만원, 귀농인 소득사업 및 생산기반 지원 1,000만원 등이 감액 편성되었음.

▸ 기술보급과는

- 농특산물 교환쿠폰 반환금 1억 7,000만원,  조형물 제작관리 시간제 계약직 인건비 1,385만원 등이 감액 편성되었음.

5. 상하수도사업단 소관

○ 총 예산현황

▸상하수도사업단 소관 세입 예산은 1,160억 2,646만원으로 기정 예산액 1,156억 5,764만원의 0.3%인 3억 6,881만원이 증액되었음.

▸상하수도사업단 소관 세출예산은 1,160억 2,646만원으로 익산시 공기업 특별회계의 84.4%를 차지하고 있으며, 기정 예산 1,156억 5,764만원 대비 3억 6,881만원이 증액 편성되었음.

【상하수도사업단 공기업 특별회계 세출】

(단위:천원)

과 별	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 액 C(A-B)	증감율 (C/B)
합 계	116,026,462	115,657,649	368,813	0.3%
상수도과	48,904,695	48,614,695	290,000	0.6%
하수도과	67,121,767	67,042,954	78,813	0.1%

○ 부서별 주요 증·감 사업을 살펴보면

▸ 상수도과는

- 전주권 광역상수도 정수대금(한국수자원공사) 6억 29만원, 신흥정수장 전기요금 7,521만원, 금강정수장 전기요금 3,702만원, 금마가압장 전기요금 3,760만원, 누수처 긴급복구공사 1억 4,000만원 등이 증액 편성되었으며,

- 신흥, 금강정수장 원수구입비(한국농어촌공사) 6억 29만원이 감액 편성되었음.

▸ 하수도과는

- 송학동 880번지 하수관로 정비공사 5,000만원이 신규 편성되었고,

- 06BTL 하수관거정비 운영비 1,901만원, 09BTL 하수관거정비 운영비 4,687만원, 수익적지출 예비비 1억 6,621만원, 자본적지출 예비비 3억 2,554만원 등이 증액 편성되었으며,

- 국민연금 부담금 4,311만원, 유천생태습지 주차장 증설사업 2억원, 목천동 우수박스 정비공사 1억 2,580만원, 공공하폐수처리시설 수질측정기기(TMS) 유지관리 용역 4,974만원 등이 감액 편성되었음.

Ⅴ. 종합검토의견

1. 2022년 제3회 추가경정예산안

- 산업건설위원회 소관부서의 2022년도 제3회 일반회계 및 특별회계와 지방공기업 상수도사업, 하수도사업, 공영개발사업 특별회계 추가경정 예산안의 총규모는 기정예산 대비 268억 3,986만원이 증가한 5,607억 7,775만원이 편성되었음.

- 농촌활력과의 농촌신활력플러스 사업, 기초생활거점육성사업, 취약지역 생활여건 개조사업, 도시재생과의 도시재생 뉴딜사업, 새뜰마을사업의 경우 매년 예산편성 후 목변경을 하고 있어 사업예산 편성시 주의가 필요하다 할 것임.

- 국가식품클러스터담당관의 익산식품대전 참가 및 운영 5,000만원, 바이오농업과의 청년농업인 역량강화교육 강사수당 140만원, 청년농업인 농담토크 활성화 워크숍 400만원, 청년농업인 세대간 소통강화 워크숍 180만원, 공동자원화시설 주민숙원사업(화정마을 농업용 방제드론) 5,000만원, 축산과의 승마장 예약시스템 구축 9,500만원, 가축방역 가상방역훈련 1,500만원, 산림과의 임업후계자 전국대회 참가보상 200만원의 경우 예산이 전액 삭감되었는데 예산의 효율성과 형평성 등을 감안하여 예산 반영에 신중을 기하여야 할 것임.

2. 명시이월조서

○ 명시이월사업은 지방재정법 제7조 회계연도 독립의 원칙에 예외적으로 운영하는 제도로서 세출예산 중 당해 연도내에 지출을 못할 것이 예측될 때에 지방재정법 제50조 제1항에 의거 세입․세출예산에 그 취지를 분명하게 밝히고 미리 지방의회의 의결을 얻어 다음 연도에 이월하여 사용하는 것으로 산업건설위원회 소관부서의 일반회계 및 기타특별회계 명시이월 사업은 총 188건 768억 2,667만원임.

○ 금후에는 재정 운영의 투명성 및 건전성 확보를 위하여 명시이월 사업을 최소화 할 수 있도록 적정한 예산을 편성하여 예산집행에 만전을 기해야 할 것으로 사료됨.

3. 종합의견

○ 위와 같이 산업건설위원회 소관 2022년도 제3회 추가경정 일반회계 및 특별회계 세입․세출 예산안과 지방공기업 상수도사업, 하수도사업, 공영개발사업 특별회계 세입․세출 예산안, 2022년도 기금운용계획 변경안에 대해 검토한 결과

○ 주민생활 민원해소 등 현안 사업 추진과 예산 부족분 반영, 국ㆍ도비 변경 내시 등 예산편성 원칙에 저해됨이 없이 적절한 예산편성이라 판단되나,

○ 일부사업의 경우 사업 미시행에 따른 전액삭감 및 예산편성후 목 변경 및 감액 등이 발생하였는데 예산편성시 사업타당성 등을 면밀히 검토하여야 할 것이며, 해마다 명시 및 사고이월 예산이 늘어나는 점을 감안하여 예산이 이월되지 않고 연내에 사업이 마무리 될 수 있도록 적극적인 업무 추진이 필요할 것임.

○ 또한 국·도비 보조금반환금 반납등이 지속적으로 발생되고 있는데 사업계획 수립후 추진사항 등을 수시 점검하여 반환금이 최소화 될 수 있도록 노력하여야 할 것임.

○ 이처럼, 개별 사업에 대한 효과성, 형평성 등 충분한 검토와 심의가 필요하다 판단되오니 예산안 심사시 참고하여 주시기 바람.

○ 이상으로 2022년도 제3회 추가경정 일반회계 및 특별회계 세입․세출 예산안, 2022년도 제3회 추가경정 지방공기업 상수도사업, 하수도사업, 공영개발사업 특별회계 세입․세출 예산안, 2022년도 기금운용계획 변경안에 대한 검토보고를 마치겠음.

2022년 명시이월 사업조서(일반회계 및 기타특별회계)
										(단위 : 천원)
부서명	사 업 명	사업기간 (착공∼준공)	예산액	지출액	이 월 액				예산편성 시점	사 유
					계	국 비	지 방 비
							도 비	시 비
총 계(188건)			110,676,079	30,898,399	76,826,675	23,644,694	10,647,952	42,534,028
일반회계 합 계(186건)			105,279,079	29,664,182	73,453,892	23,644,694	8,961,561	40,847,637
국가식품클러스터담당관	국가식품클러스터 복합문화센터 건립	2022.04.~ 2023.05.	2,620,000	427,912	1,892,088		577,626	1,314,462	본예산	*착공 및 준공(1,872,885천원): 22.04.~23.05. *관급자재선금및지출(418,270천원) : 22.04. ~ 22.11. *상수도급수공사(4,206천원):22.04.~22.05. *전기시설부담금(5,436천원):22.11. *공사일시정지('22.06.~08.)및공사중(~'23.5.)
국가식품클러스터담당관	기능성 원료은행 구축사업	2022.08.~ 2024.02.	4,366,000	2,808,020	1,557,980	1,090,000	140,615	327,365	본예산	*기본 및 실시설계 일시중지로 인한 착공일 지연(당초 : `22. 4. → 실제 : `22. 8.) 및 연차사업으로 `22. 8월 착공 ~`24. 2월 준공 예정
바이오농업과	기초생활인프라 (농촌생활환경정비사업) (전환사업)	2022.01.~ 2023.06.	1,140,950	200,182	940,768			940,768	본예산	*성당면 주민협의체 대상지 선정 기간소요 *사유지토지승락서징구기간소요 *농작물추수이후배수로,농로정비공사 시행중으로 공사기간 남아있어 미준공
바이오농업과	농업생활용수 보수 및 보강	2022.11.~ 2023.12	948,000	533,942	414,058			414,058	22년 본예산, 3회추경예산	*용배수로, 농로 정비 등 유지관리 공사를 추진 중으로 준공시기 미도래 *자동화시스템구축2개소:2022년재난안전 특별교부세(하반기 정책사업)300백만원 교부(22.9.20.), 추경전사용승인(22.10.5.) 실시설계용역 추진(22.11.~23.3.)으로 23년 완료
바이오농업과	농업용배수로정비	2022.01.~ 2023.06.	4,402,660	2,340,504	2,062,156			2,062,156	본예산, 2회추경, 3회추경	*사유지 토지승락서 징구 기간소요 *농작물추수이후 배수로정비공사에 따른 준공시기 미도래 *특별조정교부금150백만원(10.18.교부) 제3회추경에 확보하여 23년추진하여사업완료
바이오농업과	농로확포장	2022.01.~ 2023.06.	3,292,340	1,438,169	1,854,171			1,854,171	22년 본예산, 2회추경예산,3회추경예산	*사유지 토지승락서 징구 기간소요 *농작물추수이후 농로정비공사에 따른 준공시기 미도래 *특별조정교부금514,500천원(10.18.교부) 제3회추경에 확보하여 23년추진하여 사업완료
바이오농업과	기초생활인프라 (기계화경작로확포장) (전환사업)	2022.01.~ 2023.06.	1,810,800	1,202,876	607,924			607,924	본예산	*사유지 토지승락서 징구 기간소요 *농작물추수이후 농로정비공사에 따른 준공시기 미도래
바이오농업과	농업기반정비 (수리시설개보수) (전환사업)	2022.01.~ 2023.06.	398,000	143,281	254,719		203,775	50,944	본예산	*영농기 이후 저수지 정비공사에 따른 공사기간 부족
바이오농업과	지역밀착형 참여사업 (배수로정비)	2022.01.~ 2023.06.	296,712	183,854	112,858		112,858		본예산	*사유지 토지승락서 징구 기간소요 *농작물추수이후배수로정비공사로12월말준공예정
바이오농업과	농업기반정비 (수리시설개보수) (자체)	2022.01.~ 2023.06.	350,000	103,145	246,855			246,855	본예산	*영농기 이후 저수지 정비공사에 따른 공사기간 부족
바이오농업과	용수원개발사업	2022.01.~ 2023.06.	110,000	90,000	20,000		20,000		본예산, 2회추경	*성남저수지 준설(특교세 교부 7.5, 사업비 20,000천원)공사로 영농기 이후 준설공사 추진에 따른 공사기간 부족
농촌활력과	디지털 물류서비스 실증지원사업	2022.03.~ 2023.12.	109,743	17,060	92,683		27,805	64,878	22년 제2회추경	*추가경정예산성립전 예산편성(5월), 제2회 추가경정예산 편성(7월)에 따른 사업 추진 지연 → 순회수집(3명) 및 운영인력(1명) 채용 후 실증사업 추진
농촌활력과	디지털 물류서비스 실증지원사업	2022.03.~ 2023.12.	101,182	6,299	94,883		28,465	66,418	22년 제2회추경 (5월성립전예산)	* 추가경정예산성립전 예산편성(5월), 제2회 추가경정 예산 편성(7월)에 따른 사업 추진 지연 → 본 실증사업 추진을 위한 사무관리비(홍보비 등) 수시집행
농촌활력과	디지털 물류서비스 실증지원사업	2022.03.~ 2023.12.	15,000	3,807	11,193		3,358	7,835	22년 제2회추경	* 추가경정예산성립전 예산편성(5월), 제2회 추가경정예산 편성(7월)에 따른 사업 추진 지연 → 본 실증사업 추진을 위 공공운영비 (전기차 충전비 등) 수시집행
농촌활력과	디지털 물류서비스 실증지원사업	2022.03.~ 2023.12.	392,000	0	392,000	311,025	24,292	56,683	22년 제2회추경 (5월성립전예산)	* 추가경정예산성립전 예산편성(5월), 제2회 추가경정예산 편성(7월) 및 플랫폼개발 등 행정절차 이행에 따른 준공시기 미도래 2023. 6 중 준공예정(2022.11월 계약)
농촌활력과	디지털 물류서비스 실증지원사업	2022.03.~ 2023.12.	115,000	0	115,000		34,500	80,500	22년 제2회추경	* 전기차 냉장시설 사업비 단가상승으로 제3회 추경시 사업비 조정 후 2023년 사업추진 예정
농촌활력과	디지털 물류서비스 실증지원사업	2022.03.~ 2023.12.	207,075	124,074	83,001	1	24,900	58,100	22년 제2회추경 (5월성립전예산)	*추가경정예산성립전 예산편성(5월), 제2회 추가경정예산 편성(7월)에 따른 사업 추진 지연 물품(충전기)납품시기 미도래(2023. 1.예정) / 2022. 11월 계약
농촌활력과	과학기술 활용 주민공감 지역문제 해결사업	2022.06.~ 2023.08..	10,000	0	10,000		5,000	5,000	2회추경	*전라북도 보조금 교부결정 및 사업계획서 승인 지연(2022. 11. 승인)으로 당해 연도 사업추진 곤란(전라북도 사업기간 명시 : 2022. 6. ~ 2023. 8.)
농촌활력과	과학기술 활용 주민공감 지역문제 해결사업	2022.06.~ 2023.08..	20,000	0	20,000	20,000	0	0	2회추경 (5월성립전예산)	*전라북도 보조금 교부결정 및 사업계획서 승인 지연(2022. 11. 승인)으로 당해 연도 사업추진 곤란 (전라북도 사업기간 명시 : 2022. 6. ~ 2023. 8.)
농촌활력과	과학기술 활용 주민공감 지역문제 해결사업	2022.06.~ 2023.08..	15,000	0	15,000	2,500	6,250	6,250	2회추경 (5월성립전예산)	* 전라북도 보조금 교부결정 및 사업계획서 승인 지연(2022. 11. 승인)으로 당해 연도 사업추진 곤란(전라북도 사업기간 명시 : 2022. 6. ~ 2023. 8.)
농촌활력과	용안면 농촌중심지 체험관 건립사업	2021.12.~ 2023.12.	300,000	0	300,000			300,000	22년 2회추경	*사업규모 등 어울림센터 협의 : 2022. 9. ~ 12. *실시설계:2023.1.~2023.6. *공사추진및준공:2023.6.~12.
농촌활력과	익산 성당면 회선마을 주민복지관 시설보강	2022.10.~ 2023.12.	50,000		50,000			50,000	22년 결산(예정) (성립전예산)	*22. 10. 특별조정교부금 배분 *22.11.실시설계발주 *23.1.~12.공사추진및준공
농촌활력과	사무관리비(활동비, 사무용품 등)	2022.01.~ 2023.12.	96,000	0	96,000	67,200	8,640	20,160	4회추경	* '19년~'22년(4개년) 사업으로 2019년 결산추경 예산 편성 및 농식품부 기본계획 승인(2020. 11.) 에 따른 사업 추진 지연 → 사업추진을 위한 전문가 자문, 활동비 지급 등
농촌활력과	출장여비 등	2022.01.~ 2023.12.	12,000	3,956	8,044	5,631	724	1,689	본예산	* '19년~'22년(4개년) 사업으로 2019년 결산추경예산 편성 및 농식품부 기본계획 승인(2020. 11.) 에 따른 사업 추진 지연 → 2023년 벤치마킹 등 사업추진을 위한 여비
농촌활력과	시골여행 활성화, 마을전자상거래 활성화, 농촌활력대학 등	2022.01.~ 2023.12.	369,819	0	369,818	258,873	33,284	77,662		* '19년~'22년(4개년) 사업으로 2019년 결산추경 예산 편성 및 농식품부 기본계획 승인(2020. 11.) 에 따른 사업 추진 지연으로 준공시기 미도래 → 입점농가 만족도조사, 품질관리 매뉴얼, 홍보스토리 개발, 여행책자(리뉴얼), 농촌활력대학 3기 운영 등
농촌활력과	액션그룹 활동등 네트워크 지원	2022.01.~ 2023.12.	5,000	0	5,000	3,500	450	1,050		* '19년~'22년(4개년) 사업으로 2019년 결산추경 예산 편성 및 농식품부 기본계획 승인(2020. 11.) 에 따른 사업 추진 지연 → 액션그룹 발굴 및 네트워크를 위한 선진지견학 및 교육 등 추진(2023. 3. ~ 2023. 12.)
농촌활력과	농촌관광 활성화 및 창업지원	2022.01.~ 2023.12.	273,124	26,000	247,124	172,987	22,241	51,896		* '19년~'22년(4개년) 사업으로 2019년 결산추경 예산 편성 및 농식품부 기본계획 승인(2020. 11.) 에 따른 사업 추진 지연 → 농촌관광 활성화 지원사업, 농촌활력대학 액션그룹 육성 지원 등 추진
농촌활력과	마을전자상거래 활성화를 위한 위탁사업	2022.01.~ 2023.12.	92,000	0	92,000	64,400	8,280	19,320		* '19년~'22년(4개년) 사업으로 2019년 결산추경 예산 편성 및 농식품부 기본계획 승인(2020. 11.) 에 따른 사업 추진 지연 → 판매다변화를 위한 우체국 라이브 방송 추진
농촌활력과	시골여행거점지설, 유통거점시설 등	2022.01.~ 2023.12.	1,131,000	0	1,131,000	791,700	101,790	237,510	본예산	* 2019년 결산추경예산 편성 및 기본계획 농식품부 승인(2020. 11.)에 따른 연차별 사업추진 지연으로 시골여행거점조성 준공시기 미도래(2023. 6.)
농촌활력과	시골여행거점시설, 유통거점시설 등	2022.01.~ 2023.12.	82,000	0	82,000	57,400	7,380	17,220	본예산	* '19년~'22년(4개년) 사업으로 2019년 결산추경 예산 편성 및 농식품부 기본계획 승인(2020. 11.) 에 따른 연차별 사업추진 지연 → 시골여행거점 준공에 따른 물품 구매(2023. 6.)
농촌활력과	함라면 기초생활거점조성사업	2019.01.~ 2023.12.	20,400	16,800	3,600	780	846	1,974	22년본예산	*11~12월 사무장활동비(1,800,000*2월)
농촌활력과	함라면 기초생활거점조성사업	2019.01.~ 2023.12.	691,600		691,600	484,320	61,984	145,296	22년본예산	*행복복지센터 신축 공사관련 행정절차 이행에 따른 발주 지연으로 예산 이월 *행복복지센터신축공사발주예정(22.12~23.12)
농촌활력과	용동면 기초생활거점조성사업	2020.01.~ 2024.12.	10,200	0	10,200	7,140	918	2,142	본예산	* 2023년 주민위원회 운영경비 (500,000 * 6월) *2023년사무장활동비 (1,800,000 * 4월) *11,400,000시설비로목변경
농촌활력과	용동면 기초생활거점조성사업	2020.01.~ 2024.12.	1,033,800		1,033,800	723,460	93,302	217,038	22년본예산	*새모센터 신축 공사관련 협의 중에 따른 실시설계 지연으로 예산 이월 *위원회및주민협의완료후신축공사발주예정 (2023. 2월 예정)
농촌활력과	용동면 기초생활거점조성사업	2020.01.~ 2024.12.	40,000	1,986	38,014	26,014	3,600	8,400	22년 제2회 추경	*제2회 추경시 예산확보 *복지센터물품지급(1,986천원)
농촌활력과	춘포면 사무장 활동비 지원	2020.01.~ 2024.12.	21,600	3,600	18,000	12,600	1,620	3,780	본예산	*춘포면 사무장 협약 및 활동 : 22.09.~22.12. *춘포면사무장활동비지출예정
농촌활력과	춘포면 기초생활거점조성사업	2020.01.~ 2024.12.	1,347,400		1,347,400	943,480	120,876	283,044	본예산	*봄나루센터 실시설계 : 22.02.~22.12. *봄나루센터설계심의및원가심사 : 23.01.~02. *봄나루센터착공및준공 : 23.03.~23.10.
농촌활력과	성당면 기초생활거점조성사업	2021.01.~ 2025.12	285,000	0	285,000	199,300	25,910	59,790	본예산	*토지보상협의 : 22.09.~22.12. *문화복지센터실시설계 : 23.01.~23.08.
농촌활력과	삼기면 기초생활거점조성사업	2022.01.~ 2026.12.	398,600	0	398,600	279,020	35,874	83,706	본예산	* 삼기면 기본계획수립용역 착수 및 추진 : 2022. 11. ~ 2023. 6. *삼기면문화복지센터토지보상및실시설계추진 : 2023. 6. ~ 12.
농촌활력과	황각마을만들기사업	2021.12.~ 2023.12.	440,000	63,741	376,259			376,259	본예산	*보상금지출 예정(30백만원) : 2022. 11. *보상완료후실시설계재착수:2022.12.~2023.3. *마을회관신축착공및추진:2023.3.~10.
농촌활력과	오동정마을만들기사업	2022.01.~ 2024.12.	20,000		20,000			20,000	본예산	*기본계획수립 용역 준공시기 미도래(22.12월말) → 당해 회계년도내 지출완료 어려움
농촌활력과	무서마을만들기사업	2022.01.~ 2024.12.	20,000		20,000			20,000	본예산	*기본계획수립 용역 준공시기 미도래(22.12월말) → 당해 회계년도내 지출완료 어려움
농촌활력과	소제마을만들기사업	2022.01.~ 2024.12.	20,000		20,000			20,000	본예산	*기본계획수립 용역 준공시기 미도래(22.12월말) → 당해 회계년도내 지출완료 어려움
농촌활력과	천서권역, 천년초권역 운영관리지원	2021.01~ 2023.12	36,800	22,134	14,670		7,335	7,335		*사무장 채용 지연으로 2022년 명시이월(21년본예산) 발생하여 명시예산 집행 후 2022년도 사업비 집행
농촌활력과	일반농산어촌개발사업지구 시설물유지보수 용머리고을상생관기능보강	2022.01.~ 2023.12.	160,000	79,585	49,041		49,041		22년본예산	*용머리고을 상생관 기능보강 관급자재 지출 (10,958천원) : 2022. 10월 *용머리고을 상생관 기능보강관련 협의지연에 따른 준공지연으로 예산이월 *시설유지보수 예산은 계약 및 공사추진중으로 연도내집행예정
농촌활력과	사월마을 취약지역 생활여건개조사업	2020.01.~ 2023.12.	24,750	0	24,750	19,800	1,485	3,465		*코로나19 휴먼케어 사업 지연 *11월 사업 용역 추진
농촌활력과	사월마을 취약지역 생활여건개조사업	2020.01.~ 2023.12.	495,250	0	495,250	372,200	36,915	86,135	본예산	* 담장 및 우물 정비 공사 등 발주시기 미도래에 따른 예산 이월(실시설계 진행 중) *역량강화용역 조속히 발주하고 선급금 지급예정 *2023.12.준공예정에 따른 기성금 및 관급자재 수시 집행 예정
농촌활력과	과수 고품질 시설현대화 사업	2022.01.~ 2023.12.	74,850	29,566	41,200	16,480	7,416	17,304	2회추경	*제2회 추경 예산 편성에 따른 추가 대상자 선정으로 사업 추진 지연 *'23년3월준공예정(2개소)
농촌활력과	전략육성품목 생산시설 지원사업	2022.01.~ 2023.12.	150,000	100,717	33,614	0	0	33,614	본예산	*작물 수확 후 추진으로 사업 지연 *'23년6월준공예정(2개소)
농촌활력과	고추비가림재배시설 지원	2022.01.~ 2023.12.	61,268	0	61,268	24,507	11,028	25,733	본예산	*원자재 값 상승에 따른 대상자 포기로 사업 지연 *'23년2월착공예정(2개소)
농촌활력과	청년창업 스마트팜 패키지 지원사업	2022.08.~ 2023.12.	1,056,000	0	1,056,000	0	660,000	396,000	결산(예정)	* 제3회 추경에 편성한 예산으로 사업 추진 지연 *'23년2월착공예정(3개소)
농산유통과	탑마루 고구마 생산농가 지원사업	2022.04.~ 2023.07.	40,000	20,000	20,000	0	0	20,000	본예산	*고구마 무병 조직배양묘 조직배양 및 증식기간1년이상 소요
농산유통과	소규모 비닐하우스 지원사업(전환사업)	2022.01.~ 23.12.	26,400	6,600	19,800	0	16,500	3,300	본예산 결산추경	* '22년 10월 도 사업량 추가 배정 및 도비 추가교부에 따른 사업 이월 *'22년 결산추경후 명시이월을통해 '23년내 사업완료
농산유통과	익산푸드통합지원센터(APC) 건립사업	2022.01.~ 2023.01.	3,334,000	1,647,994	1,686,006	0	0	1,686,006	본예산	*사업기간: 2022. 1. ~ 2023. 2. *2년차(2022~2023년)예산편성사업 *선금,관급자재,기성금등지급:1,329,015,620원집행 *2023.1월 준공예정으로 준공금 지급시기가 내년으로 이월 불가피
농산유통과	익산푸드통합지원센터(APC) 건립사업	2022.01.~ 2023.01.	90,000	30,338	59,662	29,831	14,916	14,916	본예산	*사업기간 : 2022.1. ~ 2023. 2. *2년차(2022~2023년)예산편성사업 *감리비선급금지급:30,338,000원집행 *2023.1월 준공예정으로 감리비 지급시기가 내년으로 이월 불가피
농산유통과	익산푸드통합지원센터(APC) 건립사업	2022.01.~ 2023.01.	70,000	0	70,000	0	0	70,000	2회 추경	*사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12. *준공(2023.1월)이후 운영장비 및 물품구입 완료 예정으로 이월 필요
축산과	ICT 융복합 축사지원	2022.02.~ 2023.12.	58,680	0	58,680	58,680	0	0	본예산	*사업자 확정 후 입찰 및 완료점검 컨설팅, 융자실행 등 행정절차 장기간 시일소요
축산과	말벌퇴치장비 지원사업	2023.01.~ 2023.12.	7,800	857	6,600	3,300	990	2,310	결산(예정)	*전라북도 변경내시에 따른 결산(예정) 편성 및 사업 행정절차 소요
축산과	유용곤충 사육 지원사업	2023.01.~ 2023.12.	34,000	20,500	9,000	0	2,700	6,300	결산(예정)	*전라북도 변경내시에 따른 결산(예정) 편성 및 사업 행정절차 소요
축산과	공공승마장 부대시설 조성 (휴게실)	2022.01.~ 2023.03.	300,000	18,495	281,505	140,753	42,226	98,527	본예산	*용역기간 : 22. 2. ~ 7. *제작기간:22.9.~22.12. *VR말산업체험관이 2022.11월 준공예정으로 VR말산업체험관 준공 후 BF본인증을 득 한 후 공사 시행 - 준공전 증축공사 시행시 1건의 건물로 판단하고 본인증 획득 불가
축산과	공공승마장 조형물 제작	2022.01~ 2022.12.	200,000	19,800	180,200	0	0	180,200	본예산	*용역기간 : 22. 1. ~ 9. *행정절차 : 22.7.~9. *제작기간 : 22.9.~22.12. *출납폐쇄기간에따라 이월지출
축산과	공공승마장 홍보물 제작, 포니 장제 용역 등	2022.08.~ 2023.03.	50,000	3,481	46,519	37,215	0	9,304	2회추경	*공모사업 선정 후 국고보조금 교부 지연(2021. 12. 23. 보조금 교부)에 따른 예산편성 지연(제2회 추경)으로 사업추진 지연
축산과	승마스포츠 관광 활성화 연구용역	2022.08.~ 2023.03.	36,000	18,000	18,000	18,000	0	0	2회추경	*공모사업 선정 후 국고보조금 교부 지연(2021. 12. 23. 보조금 교부)에 따른 예산편성 지연(제2회 추경)으로 사업추진 지연
축산과	포니체험장 조성 및 마사실시설계용역	2022.08.~ 2023.03.	424,000	0	424,000	0	0	424,000	2회추경	*공모사업 선정 후 국고보조금 교부 지연(2021. 12. 23. 보조금 교부)에 따른 예산편성 지연(제2회 추경)으로 사업추진 지연
축산과	포니(3두) 등 구입	2022.08.~ 2023.03.	33,000	11,059	21,941	0	0	21,941	2회추경	*공모사업 선정 후 국고보조금 교부 지연(2021. 12. 23. 보조금 교부)에 따른 예산편성 지연(제2회 추경)으로 사업추진 지연
축산과	전문승용마 사육시설 현대화 지원	2022.06.~ 2023.06.	70,000	42,000	14,000	10,000	1,200	2,800	본예산	기계장비 지원사업에 선정된 보조사업자(1개소)가 장비(스키드로더) 계약 후 반도체 수급 문제로 인한 장비 납품 지연으로 ‘23년 집행 예정
축산과	가축분뇨 공동자원화(바이오차) 지원	2022~2024	644,000	0	644,000	460,000	55,200	128,800	2회추경	*2회추경(7월) 예산편성 사업 *22년~24년3개년사업 *설계.시공사선정및계약:22.12월까지
축산과	축삭악취개선사업(악취저감시설)	2022.01.~ 2023.12.	100,000	63,772	34,604	17,302	5,191	12,111	본예산	*축사 현대화사업 추진에 따라 23년도 착수예정
축산과	악취저감안개분무시설지원	2022.01.~ 2023.12.	82,760	55,173	27,587	0	8,277	19,310	본예산	*축사 현대화사업 추진에 따라 24년도 착수예정
축산과	축산물 판매장만들기사업	2022.01.~ 2022.12.	35,000	17,500	17,500	0	12,500	5,000	본예산	*계란냉장차량구입사업으로 반도체 수급문제로 차량생산이 어려워 냉장차량 구입지연
축산과	AI 차단방역 방제지원	2022.11.~ 2023.02.	60,000	0	30,000	0	9,000	21,000	본예산	*30,000천원 집행예정 (600천원x대x50일) : 22. 11. ~ 22. 12. *30,000천원(50일)은 명시이월후 내년도 집행예정 :23.1.~23.2.(사업지침에의거)
축산과	CCTV 등 방역 인프라 지원	2022.01.~ 2022.12.	1,045,654	539,850	500,000	250,000	75,000	175,000	2회추경 (7월)	*98개소 지원완료(361,530천원) : *약100개소추가지원예정(420,476천원) : 22.12. *263,648천원은 명시이월후 내년초 특별방역기간집행예정
축산과	동물용의약품 효능·안전성평가센터 구축	2022.06.~ 2023.12. (착공~준공)	337,000	154,000	183,000	91,500	45,750	45,750	22년 본예산및 2회추경 (전용예산 포함)	*실시설계용역완료 : 21.11. *조달청계약발주의뢰 : 21.12. *조달청업체선정 입찰공고서류검토 : 21.12~22.4. *입찰진행,낙찰및계약 : 22.4.~6. *착공및준공 : 22.6.~23.12. *경상경비(인건비,운영비등) - 154,000천원 기집행(3월,11월) - 183,000천원 다음년도 이월 후 집행계획
축산과	동물용의약품 효능·안전성평가센터 구축	2022.06.~ 2023.12. (착공~준공)	11,663,000	313,000	11,350,000	5,675,000	2,837,500	2,837,500	22년 본예산	*실시설계용역완료 : 21.11. *조달청계약발주의뢰 : 21.12. *조달청업체선정 입찰공고서류검토 : 21.12~22.4. *입찰진행,낙찰및계약:22.4.~6. *착공및준공:22.6.~23.12. *자본경비(건축,장비구입등) - 313,000천원 기집행(4월) - 대규모 건축공사로 공사 진도 및 실적에 따른 기성금 집행예정
축산과	동물복지 축산농장 인증 컨설팅지원	2022.11.~ 2023.12.	21,000	0	21,000	12,000	2,700	6,300	22년 본예산	*사업신청자 없어 사업 추진 지난 *농식품부의사업참여유도및방안모색으로 업무협의(9월)및간담회(10월)를 개최하였고 사업 이월 후 추진하고자 함 *사업대상자선정후사업(컨설팅)수행기간 3~5개월 소요예정으로 연내 기간 부족
축산과	민간동물보호시설환경개선사업	2022.12.~ 2023.12.	120,000	0	120,000	48,000	21,600	50,400	2회추경	*제2회추경 예산편성 사업 *사업대상자사업조건충족을위한사업대상건물 신축 중, 준공 이후 환경개선 사업 시행 예정으로 사업추진기간 추가 필요
축산과	반려동물 동반 숙박시설 지원	2022.12.~ 2023.12.	60,000	0	60,000	0	36,000	24,000	결산추경	*결산추경 예산편성 예정, 사업추진기간 부족 -신규사업 내시(전라북도 동물방역과-13698 (2022.09.05))
축산과	수산식품 가공설비지원	2022.11.~ 2033.12.	176,000	0	116,000	58,000	17,400	40,600	본예산	*사업 추진계획 시달 : 22.2 *대상선정및교부결정 : 22.6. *입찰진행,낙찰및계약 : 22.10.~11 *착공및준공 : 22.11.~22.12. *가공설비지원(선별기,금속탐지기등)조달 지연으로 사업완료 기간 부족
산림과	임산물유통기반조성	2022.01.~ 2022.12.	10,000	1,500	8,500	3,400	1,530	3,570	본예산	*대상자 교부결정 : 22.04.20 *1톤화물차량계약체결 : 22.05.17. *차량출고대기및납품촉구 : 22.06~ *차량반도체수급난으로인해차량출고지연 - 출하예상일 : 23.03.
도시개발과	익산시 공공디자인 진흥계획 수립용역	2022.10.~ 2023.08.	150,000	71,500	71,500			71,500	본예산	*협상에 의한 계약 등 행정절차 이행 : 22.08~10. *진흥계획(안)수립:22.10.~23.08.(준공시기미도래) *용역완료(150,000천원):23.08.
도시개발과	익산시 경관계획 재정비 용역	2022.05.~ 2023.08.	250,000	133,200	116,800			116,800	본예산	*협상에 의한 계약 등 행정절차 이행 : 22.03~05 *경관계획재정비(안)수립:22.05.~23.08(준공시기미도래) *용역완료(250,000천원):2023.08.
도시개발과	익산시 야간경관 명소화 사업	2022.06.~ 2023.12.	1,200,000	111,556	1,088,444		544,222	544,222	본예산 (2회추경)	*협상에 의한 계약 등 행정절차 이행 : 22.04~06 *익산시야간경관명소화계획수립용역:22.06~23.04(준공시기미도래) *용역완료(200,000천원):23.04 *야간경관명소시범사업추진:23.05~23.12 *익산시야간경관명소화사업준공(1,000,000천원) :23.12.
도시개발과	목천동원주@~우석장례예식장간 도로확장	2009.01.~ 2024.12.	800,000	4,269	568,698	0	0	568,698	본예산	*토지 협의 보상지연 (토지 수용 예정일 : 23. 6.)
도시개발과	황등 중로(2차) 도로개설	2006.01.~ 2023.12.	500,000	368,128	131,872	0	0	131,872	본예산, 2회추경	*토지 협의 보상지연 (토지 수용 예정일 : 23. 6.)
도시개발과	황등 진성아파트~진성카센터간 인도개설	2019.07. ~ 2023.12.	220,000	9,864	210,136	0	0	210,136	본예산	*토지 협의 보상지연 (토지 수용 예정일 : 23. 6.)
도시개발과	영등동 골든캐슬 옆 도로개설	2021.07.~ 2024.12.	40,000	20,458	19,542	0	0	19,542	2회추경	*토지 협의 보상지연 (토지 수용 예정일 : 23. 6.)
도시개발과	함열 농협 옆 도로개설	2008.07.~ 2023.03.	500,000	292,580	207,420	0	0	207,420	본예산	*준공 시기 미도래 (준공예정일 : 23. 3.)
도시개발과	함열 미력리(소로1류7호, 소로2류39호) 도로개설	2018.01.~ 2023.06.	354,000	125,000	229,000	0	0	229,000	본예산	*준공 시기 미도래 (준공예정일 : 23. 6.)
도시개발과	영등동 비전교회 옆 소로2류312호 도로개설	2006.01.~ 2023.03.	250,000	88,514	161,486	0	0	161,486	본예산	*준공 시기 미도래 (준공예정일 : 23. 3.)
도시개발과	송학동 티스테이션~평동로간(대로3류21호)도로개설공사	2019.01.~ 2023.12.	2,700,000	1,510,210	1,189,790	0	0	1,189,790	본예산, 2회추경, 결산추경	*토지 협의 보상지연 (협의 보상 예정일 : 23. 3.), 특별교부세
도시개발과	익산대로 10길(대로3류26호) 도로확포장	2019.01.~ 2024.12.	1,700,000	1,373,324	326,676	0	0	326,676	본예산	*토지 협의 보상지연 (협의 보상 예정일 : 23. 3.)
도시개발과	모현동 옥창지구 새뜰마을사업	2019.05.~ 2023.12.	824,250	3,484	820,766	572,874	74,103	173,789	본예산, 결산추경	*쌈지공원 조성공사 등 사업추진 -'22년 12월 착공, '23년 5월 준공 예정
도시개발과	평화동 평화지구 새뜰마을사업	2020.03.~ 2023.12.	756,416	192,015	564,401	286,963	37,215	240,223	본예산, 결산추경	*주민역량강화 및 휴먼케어용역 및 골목길 환경정비 등 단위사업 추진
도시개발과	평화동 평화지구 새뜰마을사업	2020.03.~ 2023.12.	20,000	0	20,000	14,000	1,800	4,200	2회추경	*주민활력센터 물품취득비 등
도시개발과	도시재생 뉴딜사업(역사가 문화로)	2018.01.~ 2023.12.	198,960	80,559	118,401	61,135	9,988	47,278	본예산	*중앙동 도시재생 사업기간이 1년연장(2023. 12.까지) 거점시설운영 및 축제, 행사사업비 이월
도시개발과	도시재생 뉴딜사업(역사가 문화로)	2018.01.~ 2023.12.	254,665	0	254,665	200,936	8,965	44,764	본예산	*중앙동 도시재생 사업기간이 1년연장(2023. 12.까지) 거점시설운영 및 축제, 행사사업비 이월 *결산추경시통계목변경으로40,500천원(국비30,300도비7,050시비3,150)증가
도시개발과	도시재생 뉴딜사업(역사가 문화로)	2018.01.~ 2023.12.	128,074	52,699	75,375	37,635	6,277	31,463	본예산	*중앙동 도시재생 사업기간이 1년연장(2023. 12.까지) 거점시설운영 및 축제, 행사사업비 이월
도시개발과	도시재생 뉴딜사업(역사가 문화로)	2018.01.~ 2023.12.	50,070	13,321	36,749	22,049	3,675	11,025	본예산	*중앙동 도시재생 사업기간이 1년연장(2023. 12.까지) 거점시설운영 및 축제, 행사사업비 이월
도시개발과	도시재생 뉴딜사업(역사가 문화로)	2018.01.~ 2023.12.	35,040	5,080	29,960	17,976	2,996	8,988	본예산	*중앙동 도시재생 사업기간이 1년연장(2023. 12.까지) 거점시설운영 및 축제, 행사사업비 이월
도시개발과	도시재생 뉴딜사업(역사가 문화로)	2018.01.~ 2023.12.	77,164	0	77,164	61,731	15,433		본예산	*문화주차장 2공구 매입건물 미이주로 인한 공사지연
도시개발과	도시재생 뉴딜사업(역사가 문화로)	2018.01.~ 2023.12.	310,369	154,037	156,332	122,322	30,601	3,409	본예산	*중앙동 도시재생 사업기간이 1년연장(2023. 12.까지) 거점시설 물품취득비 이월
도시개발과	도시재생 뉴딜사업(푸른솔 세대통합 행복마을)	2020.01.~ 2023.12.	2,734,028	0	3,317,949	2,103,771	350,961	863,217	결산(예정)	* '22.11 푸른솔 커뮤니티센터 건립공사 착공으로 집행 불가에 따른 사업비 이월(`23.11 준공예정) *'23.04도시재생리빙랩스테이션조성공사설계용역완료예정에따른사업비이월 *결산(예정)을통한시설비증액예정(583,921천원)
도시개발과	도시재생 뉴딜사업(푸른솔 세대통합 행복마을)	2020.01.~ 2023.12.	103,100	0	103,100	61,860	10,310	30,930	본예산	* '22.11 푸른솔 커뮤니티센터 건립공사 감리용역 착수로 집행 불가에 따른 감리비 이월(`23.11 준공예정)
도시개발과	도시재생 뉴딜사업(푸른솔 세대통합 행복마을)	2020.01.~ 2023.12.	4,800	3,530	1,270	0	0	1,270	본예산	*단위사업 공사 및 설계용역 추진중으로 인한 집행 지연
도시개발과	도시재생 뉴딜사업(독립의 역사를 품은 솜리마을 재도약의 꿈)	2020.01.~ 2023.12.	176,075	116,075	60,000	36,000	6,000	18,000	본예산	* 인화동 염생창업교육 및 중급프로그램 운영 - '20년 10월 과업착공, '23년 1월 준공 예정 (과업기간 : 120일)
도시개발과	도시재생 뉴딜사업(독립의 역사를 품은 솜리마을 재도약의 꿈)	2020.01.~ 2023.12.	12,000	0	12,000	7,200	1,200	3,600	본예산	* 인화동 도시재생뉴딜사업 기록화 용역 준공 미도래 (2022.12월)
도시개발과	도시재생 뉴딜사업(독립의 역사를 품은 솜리마을 재도약의 꿈)	2020.01.~ 2023.12.	2,657,411	305,266	2,352,145	1,397,876	283,857	670,413	결산(예정)	* 솜리 문화공방(리모델링) 조성 설계용역(준공 예정 '22.11)에 따른 사업비 이월 및 근대문화체험 및 주민복지공간, 근대역사의 숲 조성 설계 추진 *결산(예정)을 통한 시설비증액 예정(617,218천원)
도시개발과	도시재생 뉴딜사업(독립의 역사를 품은 솜리마을 재도약의 꿈)	2020.01.~ 2023.12.	38,850	4,600	34,250	20,550	3,425	10,275	본예산	*22.12 솜리 문화공방(리모델링) 조성 감리용역 착수로 집행 불가에 따른 감리비 이월('23.06 준공예정)
도시개발과	도시재생 뉴딜사업(독립의 역사를 품은 솜리마을 재도약의 꿈)	2020.01.~ 2023.12.	4,800	2,276	2,524	604	480	1,440	본예산	*단위사업 공사 및 설계용역 추진중으로 인한 집행 지연
도시개발과	도시재생뉴딜사업 (도약하는 신청사 머물고 싶은 삶터 남중)	2020~2023	134,000	40,126	93,874	56,325	9,387	28,162	본예산	*도시재생대학 운영 등(23.02~04) - 2회(5,000만원) *주민역량강화교육운영등(23.02~04)-1회(27,693,940원) *도시재생거버넌스(1,000만원)-1회운영
도시개발과	도시재생뉴딜사업 (도약하는 신청사 머물고 싶은 삶터 남중)	2020~2023	110,000	0	110,000	66,000	11,000	33,000	본예산	*특화업종 발굴 육성 용역 :22.12~23.03 *모니터링및기록화용역:22.11~23.12 용역시행 잔금 이월
도시개발과	도시재생뉴딜사업 (도약하는 신청사 머물고 싶은 삶터 남중)	2020~2023	12,000	1,000	11,000	6,600	1,100	3,300	본예산	*도시재생대학 운영 등(23.02~04) - 2회(300만원) *주민역량강화교육운영등(23.02~04)-2회(300만원) *거버넌스운영지원(300만원)
도시개발과	도시재생뉴딜사업 (도약하는 신청사 머물고 싶은 삶터 남중,주민공모사업등)	2020~2023	60,000	57,000	3,000	1,800	300	900	본예산	*2022 주민공모사업 포기자 1건 발생 - 2023 주민공모사업 진행시 추가하여 진행
도시개발과	도시재생뉴딜사업 (도약하는 신청사 머물고 싶은 삶터 남중,거점시설등)	2020~2023	1,560,342	51,755	1,508,587	746,848	233,099	528,640	본예산 2,결산(예정)	*생활속어울림플랫폼조성사업 완료시기 미도래 *노후주택수리 및 담장정비사업 완료시기미도래 *생협력상가 및 상생마당조성사업 완료시기미도래
도시개발과	도시재생뉴딜사업 (도약하는 신청사 머물고 싶은 삶터 남중)	2020~2023	3,000	2,480	520	0	0	520	본예산	*노후주택 수리, 상생협력상가 및 상생마당 조성사업 준공 시기 미도래로 인한 부대경비 지급 지연
도시개발과	어울림 플랫폼 조성 위탁사업(LH)	2020~2023	2,800,000	2,200,000	600,000	600,000	0	0	본예산 2,결산(예정)	*주거복지플랫폼조성사업추진(LH위탁사업비)
도시개발과	도시재생 뉴딜사업(이천년 고도의 새로운 숨결, 다시 숨쉬는 금마)	2022.01.~ 2025.12.	84,000	33,000	22,000	14,800	2,800	4,400	결산(예정)	*도시재생뉴딜사업 모니터링 및 기록화 용역 완료시기 미도래에 따른 이월(~23.02 완료예정)
도시개발과	도시재생 뉴딜사업(이천년 고도의 새로운 숨결, 다시 숨쉬는 금마)	2022.01.~ 2025.12.	1,477,742	514,946	1,090,705	596,733	179,709	314,263	결산(예정)	* '23.08 금마공감터 및 선화다실 신축공사 설계용역 완료에 따른 사업비 이월 *결산(예정)을통한시설비증액예정(127,909천원)
도시개발과	도시재생 뉴딜사업(이천년 고도의 새로운 숨결, 다시 숨쉬는 금마)	2022.01.~ 2025.12.	2,600	1,100	1,500	460	260	780	본예산	*단위사업 공사 및 설계용역 추진중으로 인한 집행 지연
건설과	금마 갈산-서편간 도로확포장공사	2020~2024	900,000	260,756	639,224			639,224	본예산 2회추경	*장기계속공사 추진에 따른 준공시기 미도래 - 2차분 공사추진 (2022.04~2022.12)
건설과	삼성 하나로 외화간 도로확포장공사	2020~2025	500,000	422,118	77,882			77,882	본예산	*토지보상 진행중(보상율 73%) - 총109필지 41,990㎡ 중 68필지 30,516㎡
건설과	어양 어곳~부평간 도로확포장공사	2021~2023	450,000	0	450,000			450,000	2회추경	*토지수용재결에 따른 지연
건설과	오산면 소재지 진입도로확포장공사	2018~2024	1,000,000	847,427	152,573			152,573	본예산	*토지보상 진행중(보상율 56%) - 총61필지 11,900㎡ 중 21필지 6,695㎡
건설과	황등 도선-외화간 도로확포장공사	2021~2023	400,000	170,423	229,577			229,577	본예산 2회추경	*장기계속공사 추진에 따른 준공시기 미도래 - 3차분 공사추진 (2022.11~2023.06)
건설과	하나로~소간촌간 도로확포장공사	2018~2023	500,000	39,480	460,520			460,520	본예산 결산(예정)	*토지보상 진행중(보상율 99%) - 총56필지 7,689㎡ 중 52필지 7,651㎡
건설과	춘포 창평마을 진입도로확포장공사	2019~2025	100,000	0	100,000			100,000	본예산	*사전행정절차 협의 진행중 (소규모 재해, 환경 영향평가)
건설과	금마 신정-중왕간 도로확포장공사	2018~2024	300,000	50,324	249,676			249,676	본예산	*토지보상 진행중(보상율 53%) - 총42필지 19,053㎡ 중 22필지 10,057㎡
건설과	춘포 오룡선 도로확포장공사	2019~2024	300,000	84,935	215,065			215,065	본예산	*토지보상 진행중(보상율 39%) - 총28필지 5,127㎡ 중 11필지 1,530㎡
건설과	황등면 하동마을~동연지하차도 도로개설공사	2019~2024	200,000	102,078	97,922			97,922	본예산	*토지보상 진행중(보상율 49%) - 총35필지 10,009㎡ 중 14필지 5,002㎡
건설과	망성 신하선 도로확포장공사	2022~2024	100,000	34,000	66,000			66,000	본예산	*실시설계용역 추진 중(주민노선협의)
건설과	함라 행진선 도로확포장공사	2004~2025	400,000	17,331	382,669			382,669	본예산	*토지보상 사전절차 진행중(보상계획 열람 및 감정평가)
건설과	삼기 만대선(하나로~ 검지마을)도로확포장공사	2022~2024	80,000	0	80,000			80,000	본예산	*실시설계용역 추진 중(주민노선협의)
건설과	금마 농도 303호 종구선 도로확포장공사	2022~2025	150,000	0	150,000			150,000	본예산	*사전행정절차 협의 진행중 (소규모 재해, 환경 영향평가)
건설과	하나로~4산단간 지방도 도로확포장공사	2020~2024	1,015,000	615,968	399,032			399,032	2회추경	*수용재결 이의신청(행정소송등)에 대한 보상 지연 및 미보상된 영농보상금 지급시기 미도래
건설과	국도27호 대체우회도로(서수~평장2)건설공사	2021~2028	1,000,000	4,620	995,380			995,380	2회추경	*22년11월 감정평가 완료에 따른 보상협의 및 보상금 지급시기 미도래
건설과	진사천 소하천정비사업	2021.01. ~ 2023.12.	1,300,000	60,551	1,239,449			1,239,449	본예산	*7월 착공했으나 보상 협의 등에 따른 공사중지 *보상협의진행중 *'23년3월재착공예정
건설과	황각천 소하천정비사업	2022.01.~ 2024.12.	200,000	54,943	145,058			145,058	본예산	*소규모환경영향평가용역 과업수행에 따른 실시설계용역 중지 *소규모환경영향평가용역준공예정일:'23.1.3.
건설과	소하천 유지보수(62개소 102km)	2022	3,000,760	2,067,354	85,000			85,000	본예산, 2회추경, 결산(예정)	*특별조정교부금 *하반기민원발생및추경예산편성으로잔여공사추진중
건설과	하천제방 유지보수(지방하천 L=187.2km)	2022	900,000	671,616	40,000		20,000	20,000	본예산, 2회추경	*하반기 민원발생 및 추경예산편성으로 잔여공사 추진중
건설과	국가하천 만경강 파크골프장 증설사업	2022.07 ~ 2024.06	900,000	19,227	880,774			880,774	2회추경	*특별교부세 *실시설계및행정절차:22.7.~23.7. - 실시설계용역(38,453천원): 22. 7. 발주 - 하천점용허가, 소규모환경영향평가, 공공디자인심의 등 절차 진행 *착공및준공:23.8.~24.6.
건설과	군도1호(오산초등학교일원) 도로정비공사	2022.11.~ 2023.06.	45,000	0	45,000			45,000	본예산	*실시설계용역 추진: 22.04. *행정절차추진:22.04.~10. *동절기도래
건설과	오산면 신중마을외 4개소 철도건널목 정비공사	2022.03~ 2023.06.	100,000		100,000			100,000	본예산	*관련기관 협의(철도공단 등): 22.11.~23.02. *착공및준공:23.03~23.06.
건설과	읍면동 마을안길 단가계약	2022.07~ 2023.06.	800,000		200,000			200,000	2회추경 (7월)	*제2회추경(7월) 예산편성 사업 *설계및발주:22.8~22.12 *착공및준공:22.08~23.06.
건설과	성당면 내난마을 가드레일 설치공사	2022.10~ 2023.06.	15,000		15,000			15,000	결산(예정) (추경성립전예산편성)	*특별조정교부금 *결산(예정)(추경성립전)예산편성사업 *설계및발주:22.10~22.11 *착공및준공:22.11~23.06.
건설과	낭산면 내성마을 안길정비공사	2022.10~ 2023.06.	30,000		30,000			30,000	결산(예정) (추경성립전예산편성)	*특별조정교부금 *결산(예정)(추경성립전)예산편성사업 *설계및발주:22.10~22.11 *착공및준공:22.11~23.06.
건설과	춘포면 갈전마을 안길정비공사	2022.10~ 2023.06.	30,000		30,000			30,000	결산(예정) (추경성립전예산편성)	*특별조정교부금 *결산(예정)(추경성립전)예산편성사업 *설계및발주:22.10~22.11 *착공및준공:22.11~23.06.
건설과	(구)농업진흥원 일원 힐링 보행로 조성	2022.07.~ 2023.06.	550,000	72,987	477,013			477,013	2회추경(7월) ,결산(예정) (추경성립전예산편성)	*특별조정교부금 *2회추경(7월)예산편성사업 *결산(예정)(추경성립전)예산편성사업 *토목공사(2차분)준공(170,000천원):.21.12. *전기공사착공및준공:22.11~23.06.
건설과	용제동 신촌마을 진입로 확장공사	2022.03.~ 2023.06.	40,000		40,000		40,000		본예산	*행정절차(토지사용승낙서 징구) 이행 중 *당해연도까지미징구될시사업위치변경추진예정(22.12~23.06.)
건설과	팔봉동 원팔봉마을 도로 옹벽설치	2022.03.~ 2023.06.	20,000		20,000		20,000		본예산	*행정절차(토지사용승낙서 징구) 이행 중 *당해연도까지미징구될시사업위치변경추진예정(22.12~23.06.)
건설과	은기동 은원마을 마을안길 확포장공사	2022.03.~ 2023.06.	50,000		50,000		50,000		본예산	*설계 및 발주 : 22.10~22.12 *착공및준공:22.03~23.06.
건설과	인북로12길 16일원 마을안길정비	2022.07.~ 2023.06.	22,400		22,400		22,400		2회추경 (7월)	*제2회추경(7월) 예산편성 사업 *하수도공사구간중첩으로굴착공사완료후도로포장공사추진예정(23.01~23.06.)
건설과	주현로1길 10일원 마을안길정비	2022.07.~ 2023.06.	23,400		23,400		23,400		2회추경 (7월)	*제2회추경(7월) 예산편성 사업 *하수도공사구간중첩으로굴착공사완료후도로포장공사추진예정(23.01~23.06.)
건설과	중앙로4길 13-1일원 마을안길정비	2022.07.~ 2023.06.	17,790		17,790		17,790		2회추경 (7월)	*제2회추경(7월) 예산편성 사업 *하수도공사구간중첩으로굴착공사완료후도로포장공사추진예정(23.01~23.06.)
건설과	2022년 교통사고 잦은 곳 개선사업 5개소	2022.07.~ 2023.12.	595,000	17,345	577,655		280,155	297,500	2회추경 (7월)	*제2회추경(7월) 예산편성 사업 *설계및발주:22.10~22.12 *착공및준공:22.03~23.12.
주택과	총괄공공건축가 운영지원	2022.05.~ 2023.04.	73,000	33,000	40,000	40,000	0	0	2회추경	*제2회추경 예산편성 사업 *총괄공공건축가운영지원집행(18,739천원):22.05.~22.10. *국토교통부공모사업으로사업기간미도래 - 운영기간 자문활동 지속 전개, 선진지 벤치마킹, 사무활동 운영 등
주택과	총괄공공건축가 운영지원	2022.05.~ 2023.04.	4,000	1,000	3,000	3,000	0	0	2회추경	*제2회추경 예산편성 사업 *총괄공공건축가운영지원집행(18,739천원):22.05.~22.10. *국토교통부공모사업으로사업기간미도래 - 운영기간 자문활동 지속 전개, 선진지 벤치마킹, 사무활동 운영 등
주택과	총괄공공건축가 운영지원	2022.05.~ 23.04.	3,000	2,000	1,000	1,000	0	0	2회추경	*제2회추경 예산편성 사업 *총괄공공건축가운영지원집행(18,739천원):22.05.~22.10. *국토교통부공모사업으로사업기간미도래 - 운영기간 자문활동 지속 전개, 선진지 벤치마킹, 사무활동 운영 등
주택과	화재안전성능보강 지원사업	2022.01.~ 2022.12.	346,658	91,444	228,548	114,274	34,282	79,992	본예산	*현재 4개소 완료, 2개소 마무리단계 *건축물관리법개정(화재안전성능보강지원기간연장)에따른기간미도래 - 보조금 지원기간 : 2022. 12. 31.(당초) → 2025.12.31.(변경)
주택과	빈집정비 사업(장기방치)	2022.01.~ 2023.12.	100,000	4,621	95,379			95,379	본예산	*장기방치 빈집 발생시 직권철거 활용계획으로 현재 진행중인 빈집정비계획 수립을 통해 체계적인 직권철거 추진 *빈집정비계획수립:2022.03~12.(고시예정)
주택과	도시주거환경정비 기본계획 수립용역	2022.05.~ 2023.08.	500,000	277,200	184,800	0	0	184,800	본예산	*착공: 2022. 5. 24. *준공(예정):2023.8.23. *주택 수요공급분석 등을 통한 익산시 도시주거환경정비기본계획 용역 진행중임.
주택과	청년 신혼부부 주택임차보증금 대출이자지원	2022.01.~ 2022.12.	950,000	191,739	538,000	350,000	0	188,000	본예산 2회추경	*협약은행 전산개발 지연으로 인하여 대상자모집 변경공고 지연(10월 26일 변경공고 예정) *지방소멸기금(350,000천원)'22년결산추경전사용불가로이월필요(예산편성시"대")
주택과	청년 신혼부부 내집마련 (주택구입자금)대출이자지원	2022.11.~ 2022.12.	550,000	0	550,000	350,000	0	200,000	2회추경	*협약은행 전산개발 일정 지연으로 인한 '22년 4분기 청구액을 '23년도로 이월 집행 필요('23.04.예정) *지방소멸기금(350,000천원)'22년결산추경전 사용불가로 이월 필요(예산편성시"대")
주택과	다자녀주거지원사업	2022.01.~ 2023.12.	170,000	0	170,000	0	0	170,000	본예산	다자녀가가구 입주 희망하는 함열 제일아파트 (저층)확보에 어려움이 있어,이월후 사업 계속집행이 필요함.
주택과	청년월세한시특별지원사업	2022.08.~ 2023.12.	918,000	102,599	765,401	382,701	114,810	267,891	2회추경	*대상자 신청 이후 수혜 대상자에 대한 조사및 결정되는 기간이 소요되어 예산 미집행 (8월신청자순차적으로11월지급예정으로연말까지100백만원집행예상) *미집행예산은 대상자선정과 함께 소급지급등 계속 집행이 필요함.
주택과	러브하우스신축	2022.01.~ 2022.12.	10,000	0	10,000	0	0	10,000	2회추경	*제2회추경(2022.7)예산편성사업 *대상자선정지연으로연내사업완료불가 *착공및준공:2023년상반기
도로관리과	영등동가로환경정비사업	2022.10.~ 2023.10.	1,450,000	0	1,450,000	0	0	1,450,000	본예산	*설계용역 추진(94,000천원) : 21.08~22.04. *행정절차(설계심의,계약심사):22.04~22.10 *공사발주및추진:22.10.~23.10.
도로관리과	익산대로(익산역-모현사거리) 보도정비공사	2022.10.~ 2023.06.	100,000	0	100,000	0	0	100,000	2회추경	*설계용역 추진: 22.08~09. *공사추진:22.10.~23.06. (동절기 공사 지난)
도로관리과	영등초~도미노피자일원 보도정비공사	2022.10.~ 2023.06	176,600	0	176,600	0	150,000	26,600	2회추경	*설계용역 추진: 22.08~09. *공사추진:22.10.~23.06. (동절기 공사 지난)
도로관리과	선화로13길(모현동행정복지센터~원광여중)보행로 정비	2022.10.~ 2023.06.	200,000	0	200,000	0	0	200,000	본예산	*설계용역 추진: 22.10~12. *공사추진:23.02.~23.06. (동절기 공사 지난, 주민협의 필요)
도로관리과	도로환경개선사업(황등 면도 102호)	2022.11.~ 2023.06.	300,000	0	300,000	0	0	300,000	결산(예정)	*특별교부세 *공사추진:23.02.~23.06. (동절기 공사 지난, 결산(예정) 예산 성립)
도로관리과	하나로 부체도로 확장공사	2022.11.~ 2023.06.	150,000	0	150,000	0	0	150,000	결산(예정)	*특별조정교부금 *공사추진:23.02.~23.06. (동절기 공사 지난, 결산(예정) 예산 성립)
도로관리과	군도1호(오산초등학교 일원) 도로정비공사	2022.11.~ 2023.06	15,000	10,400	4,600	0	0	4,600	본예산	*설계용역 추진: 220.03~04. *행정절차추진:220.05~11.(철도시설공단) *공사추진:22.11.~23.06. (동절기 공사 지난,)
도로관리과	이리영등초등학교 통학로 지중화 (22년)	2022.05.~ 2023.08	235,900	0	235,900	90,600	0	145,300	본예산	*설계 추진: 220.05~12. (SK 등 통신지중화) *공사추진:23.02.~23.08. (동절기 공사 지난,)
도로관리과	이리영등초등학교 통학로 지중화 (22년)	2022.11.~ 2023.03	146,600	0	146,600	56,000	0	90,600	본예산	*설계 추진: 220.05~12. (한전 전력지중화) *공사추진:23.02.~23.08. (동절기 공사 지난,)
도로관리과	익산 함열읍 일원 간판 정비사업	2023.01.~ 2023.12.	300,000	0	300,000	0	300,000	0	결산추경	*특별조정교부금 *'22.12.특별조정교부금결산추경예산확보로'23년사업추진
도로관리과	영등동 가로환경 가로등 정비사업	202210.~ 2024.01.	650,000	0	650,000	0	0	650,000	본예산	*영등동 가로환경 정비사업(도로굴착 최소화를 위해 토목공사 연계) *영등동가로환경정비사업미착공 *가로등정비사업착공:22.11.15. *준공예정일:24.1.29.
도로관리과	자전거 이용 활성화 계획 수립용역	2022.03~ 2023.03.	100,000	53,120	46,880	0	0	46,880	본예산	*자전거 이용 활성화 계획(변경) 수립 의회 협의 및 시민 공청회 등 의견반영에 따른 용역기간 증가
도로관리과	금마사거리~백제왕궁 자전거길 조성사업	2021.12.~ 2023.02.	300,000	12,105	287,895	0	0	287,895	본예산	*사업 계획 변경으로 인한 준공시기 미도래
도로관리과	자전거도로 사고위험지역 안전개선	2022.08.~ 2023.06.	200,000	0	200,000		0	200,000	2회추경	*특별교부세 *2회추경예산편성사업으로실시설계용역완료후착공예정
교통행정과	중소도시 스마트시티 조성사업	2022.04.~ 2023.08.	4,000,000	2,000,000	2,000,000			2,000,000	2회추경	*사업 기간이 10개월 소요로, '23년 8월 준공 예정
교통행정과	익산형 택시 호출앱 구축 및 운영	2022.04.~ 2023.04.	110,000	67,550	37,980			37,980	본예산	*23.04.14. 용역 완료 후 잔금 지급 (37,980천원)
교통행정과	저상버스 도입 보조	2022.01.~ 2023.12.	276,000	92,000	184,000	92,000	46,000	46,000	본예산	*자동차 제작사 작업물량 초과에 따른 차량 출고 지연으로 2대분 이월
교통행정과	익산시 ITS 구축사업	2021.05.~ 2023.04.	2,500,000	162,042	2,337,958	1,402,775		935,183	본예산	*ITS 구축사업 감리용역 착수 : 22.01.~23.04. *ITS구축사업착공 : 22.02.~23.02. *사전사후효과평가용역착수 : 22.02.~23.02. -21년익산시ITS구축사업준공시기미도래에따른연내집행불가.
교통행정과	2022년 무인교통단속장비 등 설치사업	2022.09.~ 2023.10.	1,687,000	30,000	1,657,000	780,000	97,000	780,000	22년 2회 추경	*'22년 무인교통단속장비 등 사업계획서 제출 - 교통신호기 4개소, 무인교통단속장비2대 - 기타 교통안전 시설 설치 : 22. 02. *국고보조금교부 : 22. 06. *추경예산편성 : 22. 07. -추경예산(07.29.)편성후 실시설계 및 행정절차 이행으로 무인교통단속장비, 교통신호기, 통합표지판설치, 도로재포장등 사업의 연내 집행불가
교통행정과	마을주민 보호구역 조성사업	2022.8.~ 2023.12.	400,000	0	400,000		200,000	200,000	결산 추경 (예정)	*'23년 마을주민 보호구역 조성사업 사업계획서 제출 - 마을주민보호구역 조성사업 1식 *특별교부세교부 : 22. 08. *추경예산편성(예정) : 22. 12. -결산추경편성후 실시설계 및 행정절차이행으로보도설치, 교통신호기, 통합표지판설치, 도로재포장등사업의 연내 집행불가
농촌지원과	민간자본사업보조(자체재원)	2022.12.~ 2023.04.	362,000	21,800	174,000			174,000	2회추경	*제2회추경(7월) 예산편성 사업 *보조결정통지:22.09.22 *설계용역(21,800천원):22.9.~11. *일상감사의뢰및입찰공고:22.11. *착공및선급금지급예정(166,200천원):22.12. *준공(174,000천원):23.04.
기타 특별회계(2건)			5,397,000	1,234,218	3,372,782	0	1,686,391	1,686,391
교통행정과	남부주차장 주차타워 조성	2022.05.~ 2023.09.	4,997,000	1,018,643	3,188,357		1,594,178	1,594,178	본예산	*사업 기간이 16개월 소요로, '23년 9월 준공 예정
교통행정과	남중동 주차타워 조성	2023.03.~ 2024.09.	400,000	215,574	184,426		92,213	92,213	본예산	*기본및실시설계 용역 중지중으로 과업기간 연장(`23년 2월 용역 준공 예정)