2023. 10.

제255회 익산시의회(임시회)

2023 주요업무 결산보고

	감사위원회

감사위원회

□	비전 및 중점추진방향	………	1
□	일 반 현 황	………	3
□	2023 예산집행실적	………	5
□	2023 주요성과	………	7
□	2023 주요업무 결산	………	9

비전 및 중점추진방향

	비 전
시민이 행복한 청렴도시 익산 건설

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦ ◦ ◦	감사의 독립성 및 전문성 강화 내부통제 적극 활용으로 사전 예방감사 강화 고강도 청렴시책 추진으로 청렴문화 정착 안전하고 튼튼한 건설공사 기반 구축 공정한 민원업무 처리로 시민중심행정 기반 구축

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦ ◦	합의제 감사위원회 운영 활성화 방안 모색 사전예방 감사활동, 취약분야 특정감사, 모범사례 적극 발굴 공직감찰활동 강화, 청렴도 향상방안 강구 품질확보를 위한 계약심사, 부실공사 예방을 위한 현장감사 민원발생 사전 예방활동, 현장 방문위주 민원처리

일  반  현  황

□ 기          구

					감사위원장						감사위원(4명)
청렴감사계			조사감찰계					기술감사계				소통민원계

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	17	-	1	4	10	2	-
현 원	17	-	1	5	9	2	-
증 감	-	-	-	1	△1	-	-

□ 사  무  분  장

청렴감사계		□ 합의제 감사위원회 운영, 감사 종합계획 수립․조정 □ 자체 행정감사 및 특정감사 실시, 상급기관 감사 수감 □ 청렴도 향상 종합대책 수립․추진
조사감찰계		□ 공직기강 확립, 공무원 비위조사 및 예방 □ 공무원범죄 수사 및 처분결과 통보사항 처리 □ 공직자 재산등록 및 공직자윤리위원회 운영
기술감사계		□ 계약심사 (설계 적정성, 설계변경, 원가심사) □ 건설현장 점검을 통한 시민불편해소 □ 기술자문 및 설계심의 위원회 운영
소통민원계		□ 소통민원실 및 민원콜센터 운영 □ 시민고충처리위원회 구성 ․ 운영 □ 시정에바란다, 고질민원, 고충민원 처리

2023 예산집행실적

【 2023. 9. 22. 현재 】                                      (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
감사위원회				783,397	539,053	244,344	68.8
	깨끗하고 공정한 공직사회구현			135,942	63,850	72,092	47.0
		자체행정감사		127,622	59,081	68,541	46.3
			자체감사	123,922	56,760	67,162	45.8
			고질및진정민원조사	960	720	240	75
			공직자재산등록	500	0	500	0
			기술회계업무	2,240	1,601	639	71.5
		소통민원실운영		8,320	4,769	3,551	57.3
			고충및소통민원	8,320	4,769	3,551	57.3
	정보화역량강화			626,044	461,359	164,685	73.7
		정보통신인프라구축		626,044	461,359	164,685	73.7
			민원콜센터운영	626,044	461,359	164,685	73.7
	행정운영경비			21,411	13,844	7,567	64.7
		기본경비		21,411	13,844	7,567	64.7
			기본경비	21,411	13,844	7,567	64.7

2023 주요성과

□ 성      과

◦ 합의제 감사위원회 운영 활성화로 감사의 독립성․공정성 확보

▸회의 운영(6회) / 주요 감사계획 및 자체감사 결과 처분사항 등 심의․의결

◦ 자체 종합감사를 통한 행정의 신뢰성․투명성 확보

▸감사실시 기관 : 8개 기관(사업소 1, 읍면동 7)

▸감사결과 조치 : 84건(행정상 84건, 재정상 6,628천원, 신분상 25건)

◦ 시민생활 밀접분야 특정감사

▸감사실시 분야 : 1개 분야(보조금 집행실태 특정감사)

▸감사결과 조치 : 35건(행정상 35건, 재정상 45,200천원, 신분상 9건)

◦ 공직기강 감찰 활동 강화 (상설 감사반 운영)

▸고질 및 진정민원 등 조사처리 : 30건(내부종결 30)

▸공무원범죄 통보사항 처리 : 26건 (징계 5, 불문경고 1, 문책 1, 내부종결 15, 진행중 4)

◦ 예방중심의 선제적 안전감사 추진(1/4분기 ~ 3/4분기)

▸현장 감사로 주민불편사항 해소 : 136개 사업장(166건 시정조치)

◦ 청렴 으뜸 도시 구현을 위한 청렴활동 강화

▸청렴 골든벨(4.28), 청렴 추진단 구성·운영(5.16), 청렴 방송(6.1)

▸반부패·청렴 집중 기간 운영(8.25 ~ 9.30)

◦ 청렴한 공직사회 조성

▸정기재산변동신고(446명)                 : 2023. 1. ~ 2.

▸수시재산변동신고(192명)                 : 정기 ‧ 수시 인사

◦ 재정사업 및 민간보조사업에 대한 계약(원가) 심사로 예산 절감

▸580건 103,140백만원 심사 ⇒ 3,715백만원 절감(3.60%)

◦ 시민과 공감하는 소통민원실 운영으로 시민만족도 제고

▸소통민원(방문․전화), 시정에 바란다, 120번 생활민원 : 2,749건

▸옴부즈만과 만남의 날 14회(14건), 찾아가는 시민고충처리위원회 1회(8건)

◦ 친절상담으로 소통하는 민원콜센터 운영으로 시민만족서비스 향상

▸민원상담 접수 및 원콜처리 : 총 124,814건(수신 81,188건 / 발신 43,626건)

▸민원콜센터 자체만족도 조사 : 93.1%(4회/800명)

□ 반      성

◦ 자체 종합감사 시 반복적 지적사례 발생

▸자체감사활동 감사운영사례집 전 부서 배포, 지적사례 공유(2023.8.)

2023 주요업무결산

	□ □	공정하고 투명한 감사위원회 운영 공공책임성 강화를 위한 자체 종합감사 시민생활 밀접분야 특정감사 공직기강 감찰활동 강화 안전사고 예방을 위한 현장감사 청렴 으뜸 도시 구현을 위한 청렴활동 강화 청렴한 공직사회 조성 계약심사를 통한 예산절감 추진 시민중심의 소통행정 구현 시민과 함께하는 민원콜센터 운영

1		공정하고 투명한 감사위원회 운영

□ 사 업 개 요

◦ 구    성 : 5명 / 위원장(개방형) 및 비상임 위원 4명

◦ 회의운영 : 월 1회 정례회의 개최 / 필요시 임시회의 개최

◦ 의결사항

▸감사정책 및 주요 감사계획 결정

▸징계 ․ 문책 처분 및 시정 ․ 주의 ․ 권고 등 행정상 조치

▸재심의 처리 및 감사 생략에 관한 사항 등

□ 추 진 실 적

◦ 운영횟수 : 6회 (회의 3, 서면 3)

◦ 운영내용

▸2023년 자체 행정감사 계획 등 감사 ․ 조사 실시계획 결정

▸보조금 집행실태 특정감사 결과 처분사항 심의 ․ 의결

▸자체 종합감사 결과 처분사항 심의 ․ 의결

- 사업소 1개 기관 (예술의전당)

- 읍면동 7개 기관 (인화동, 평화동, 남중동, 황등면, 삼기면,

영등2동, 왕궁면)

□ 마무리 대책

◦ 자체 종합감사 및 특정감사 결과 처분사항 심의 ․ 의결

▸4개 기관 : 의회사무국, 오산면, 여산면, 영등1동

▸농업분야 보조금 집행실태, 민간위탁기관 운영실태 특정감사

◦ 연간 감사계획에 포함되지 않은 감사․조사 실시계획 및 처분사항 결정 등

◦ 2024년 연간 행정감사 계획 심의 ․ 의결

2		공공 책임성 강화를 위한 자체 종합감사

□ 사 업 개 요

◦ 감사기간 : 연   중

◦ 감사범위 : 2 ~ 3년 단위

※「익산시 자체감사 규칙」개정(2020.12.30.)으로 2021년부터 2~3년 단위 실시

◦ 대    상 : 12개 기관(사업소 1, 읍면동 10, 의회사무국 1)

□ 추 진 실 적

◦ 자체 종합감사 실시 : 8개 기관

▸사 업 소 : 1개 기관 (예술의전당)

▸읍 면 동 : 7개 기관 (인화동, 평화동, 남중동, 황등면, 삼기면, 영등2동, 왕궁면)

◦ 감사결과 조치

▸행정상 조치 : 84건 (시정 31, 주의 52, 권고 1)

▸재정상 조치 : 21건 / 6,628천원 (회수 3,925, 추징 40, 기타 2,663)

▸신분상 조치 : 25건 / 46명(훈계 8명, 주의 38명)

▸현지시정    :  3건

◦ 컨설팅 감사   : 17건 / 우수사례 발굴 : 11건

◦ 감사 후 수감기관 직원과 지적사항 연찬을 위한 간담회 개최 : 8회

◦ 상반기 감사결과 우수공무원 선정 표창(5명)      : 2023.  6월

□ 마무리 대책

◦ 자체 종합감사 실시      : 4개 기관(의회사무국 1, 읍면동 3)

◦ 자체 종합감사 지적사례 새올 홈페이지 게시     : 분기별

◦ 하반기 감사결과 우수공무원 선정 표창(5명)      : 2023. 12월

3		시민생활 밀접분야 특정감사

□ 사 업 개 요

◦ 감사기간 : 2023. 3월 ~ 11월

◦ 감사대상 : 3개 분야 (보조금, 농업분야 보조금, 민간위탁기관)

◦ 중점감사내용

▸보조금 사업 변경 시 사전 승인 여부 및 목적 외 사용 여부

▸보조금 사업 종료 후 정산검사 적정 여부

▸수탁사무 처리의 적정성 여부 및 협약서 이행 여부

▸회계처리의 투명성·적법성 여부, 시설·장비·물품관리 실태 등

□ 추 진 실 적

◦ 보조금 집행실태 특정감사

▸감사기간 : 2023. 3. 30. ~ 4. 14. (12일간)

▸감사대상 : 23개 부서(농업분야 제외)

▸감사결과 조치

- 행정상 조치 : 35건 (주의 22, 시정 13)

- 재정상 조치 : 10건 / 45,200천원 (회수 17,208, 세입 27,992)

- 신분상 조치 :  9건 / 주의 19명

◦ 농업분야 보조금 집행실태 특정감사

▸감사기간 : 2023. 8. 31. ~ 9. 15. (12일간)

▸감사대상 : 5개 부서(바이오농정국)

▸감사결과 조치

- 익산시감사위원회 의결 후 처분 실시	:  2023.  10월

□ 마무리 대책

◦ 민간위탁기관 운영실태 특정감사	:  2023. 11월

4		공직기강 감찰활동 강화

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 연 중

◦ 대    상 : 시 산하 전 공무원

◦ 감 사 반 : 상설 및 특별 감찰반 (취약시기)

◦ 중점감찰내용

▸무단이석․결근 등 복무관리 위반사항

▸금품 또는 향응수수 등 공무원 행동강령 위반사항

▸기타 공사생활에 있어 사회적 물의를 야기한 행위 등

□ 추 진 실 적

◦ 고질 및 진정민원 등 조사처리(상설)   : 30건

◦ 공무원범죄 통보사항 처리(상설)       : 26건

◦ 연말연시 공직기강 점검                  : 2022. 12. 7 ~ 2023. 1. 6

◦ 설명절 공직기강 점검                  : 2023. 1. 16 ~  2.  3

◦ 행안부장관 탄핵 소추계기 공직기강 점검 : 2023. 2. 13 ~  2. 24

◦ 출장여비 자체점검                    : 2023. 3. 22 ~  5. 22

◦ 하계휴가철 및 추석명절 공직기강 점검   : 2023. 7. 18 ~ 10. 13

▸주요 지적사항 : 출장여비 부당수령 환수 등 30건 시정조치

□ 마무리 대책

◦ 연말연시 공직기강 점검           : 2023. 12. ~ 2024. 1.

5		안전사고 예방을 위한 현장 감사

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 연 중(분기별)

◦ 감 사 반 : 합동감사반 (공무원, 민간전문기술자)

◦ 대상사업

▸공사금액 2억 원 이상 건축․토목 공사장

▸전기, 통신, 가스, 상하수도 매설 등 도로굴착 공사장

◦ 감사내용 : 공사장 인근 주민불편사항, 현장관리상태, 안전관리실태 등 전반

◦ 추진방향 : 민간전문기술자를 적극 활용하여 견실한 공사 추진 유도

□ 추 진 실 적

구 분	점 검 기 간	점 검 대 상	점 검 결 과
			계	기술지도	안전시설보강	보완시공
계		136개소	166건	114건	23건	29건
1분기	3. 2 ~ 3. 8	43개소	80건	48건	14건	18건
2분기	5. 18 ~ 5. 24	45개소	46건	35건	4건	7건
3분기	8. 25 ~ 8. 31	48개소	40건	31건	5건	4건

※ 주요 지적사항 : 토사유출, 비산먼지 등으로 인한 주민불편해소, 해빙기 안전시설 대책, 태풍 및 집중호우 대비 배수시설 계획 검토 등

□ 마무리 대책

◦ 4/4분기 현장감사 실시                        :  2023. 11월

6		청렴 으뜸 도시 구현을 위한 청렴활동 강화

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 연중

◦ 대    상 : 익산시 대민서비스 업무상대방 및 내부 공직자

◦ 주요내용

▸청렴 취약 분야 분석 및 청렴도 향상방안 마련

▸찾아가는 내·외부(공사 등 주요업무, 내부공직자) 청렴 방문 활동을 통한 금품·향응·편의 수수 근절

▸간부공무원 청렴도 평가(상·하반기)를 통한 청렴한 공직문화 조성

▸대상별 맞춤형 청렴 교육(간부공무원, 공사·용역 담당자 등) 추진

□ 추 진 실 적

◦ 2023년 반부패·청렴 시책 종합 추진계획 수립  : 2023. 4. 26

◦ 청렴 익산! 청렴 골든벨 추진                   : 2023. 4. 28

◦ 청렴 추진단 구성·운영                         : 2023. 5. 16

◦ 청렴도 향상 및 공직자 역량 강화 컨설팅 용역   : 2023. 5. 25

▸내·외부 청렴 의식 조사                    : 6.12 ~ 6.19

◦ 전직원 청렴 공감대 형성 청렴 방송 운영(월1회)  : 2023. 6.  1

◦ 상반기 간부공무원 청렴도 평가                : 6.19 ~ 6.22

◦ 전직원 청렴 자가학습 시스템 운영             :       연중

◦ 청렴 해피콜(1,920회), 청렴 엽서 발송(1,652건)   : 8. 1 ~ 8.31

◦ 반부패 청렴 집중 기간 운영                    : 8.25 ~ 9.30

▸민·관 청렴 간담회(8.25), 맞춤형 청렴 교육(8.29)

▸세대공감 청렴 소통(9.1), 기관장 주재 갑질 근절 교육(9.13)

▸청렴 실천 캠페인‘청바지 Day’운영(9.21)

▸찾아가는 청렴 공감 활동(내부 : 전부서, 외부 : 70개 업체)

□ 마무리 대책

◦ 청렴 홍보 부스 운영                          :   10월 중

◦ 청렴 연극(교육) 및 하반기 간부공무원 청렴도 평가  :   12월 중

7		청렴한 공직사회 조성

□ 사 업 개 요

◦ 근    거 : 공직자윤리법, 익산시공직자윤리위원회 구성 및 운영 조례

◦ 공직자윤리위원회 운영 : 7명 (공무원 1, 시의원 1, 민간위원 5)

◦ 주요내용

▸공직자 재산등록 및 재산취득의 규제

▸퇴직공직자의 취업제한 및 행위제한 등

□ 추 진 실 적

◦ 공직자 재산등록

▸정기 재산변동신고(446명)                 : 2023. 1. ~ 2.

▸수시 재산변동신고(192명)                           : 정기‧수시 인사

◦ 공직자 부동산 신규취득 제한               : 연중

▸부동산 유관부서 13개 부서 공무원(341명)

◦ 이해충돌 방지제도 홍보(10가지 신고 · 제한행위)     : 연중

□ 마무리 대책

◦ 공직자 재산등록 심사                           : 2023. 9. ~ 11.

◦ 연차보고서 제출(의회)                     : 2023. 11.

◦ 공직자 부동산 신규취득 제한               : 연중

◦ 퇴직공직자의 취업제한 및 행위제한         : 연중

8		계약심사를 통한 예산절감 추진

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 연 중

◦ 대    상 : 본청, 사업소, 의회사무국, 읍면동 등 전 부서

◦ 대상사업

▸공    사 : 추정금액 5천만 원 이상

▸용    역 : 추정금액 3천만 원 이상

▸물    품 : 추정금액 2천만 원 이상

▸설계변경 : 계약금액 5억 원 이상 공사의 1회 설계변경이 해당 계약금액의 10%이상 증가하는 경우(2회 이후 설계 변경의 경우 누적금액)

▸민간자본보조사업 : 보조금 3천만 원 이상의 공사

◦ 심사내용 : 원가보다 과다·과소 산정한 설계를 기준에 맞게 조정

□ 추 진 실 적

(2023. 09. 21 기준)                                       (단위 : 백만원)

구 분	심사건수	심사요청액	심사금액	절감액	절감률(%)
합 계	580건	103,140	99,425	3,715	3.60
공 사	379건	64,725	61,932	2,793	4.31
용 역	145건	19,721	19,549	172	0.87
물 품	29건	3,809	3,793	16	0.42
민간자본보조	27건	14,885	14,151	734	4.93

□ 마무리 대책

◦ 계약심사(재정사업 및 민간자본보조사업)           : 하반기 중

▸계약심사의 내실화를 통한 예산절감 및 사전예방적 감사기능 강화

9		시민중심의 소통행정 구현

□ 사 업 개 요

◦ 시민 고충․생활민원을 처리하는 소통민원실 운영 (본청 1층)

◦ 시민고충처리위원회 운영 : 5명 (전문 민간위원)

▸역할 : 행정과 시민의 중간자적 입장에서 불합리한 행정제도 개선 등

◦ 고충민원 처리실태 점검 : 2회(상·하반기)

◦ 고충·생활민원처리 유공 공무원 표창 : 2회(상·하반기)

□ 추 진 실 적

◦ 운영실적 : 2,749건(해결 2,547건, 불가 11건, 이송 190건, 취하 1건)

구 분	계	교통	도로	청소	환경	건축	사회복지	농･축･산	문화･체육	상하 수도	기타
계	2,749	619	435	205	313	168	88	116	136	263	406
소통민원 (방문․전화)	288	32	57	15	22	23	22	23	11	22	61
시정에 바란다	871	178	83	32	36	115	38	32	85	38	234
120번 생활민원	1,590	409	295	158	255	30	28	61	40	203	111

◦ 시민고충처리위원회 운영

▸옴부즈만과 만남의 날 운영(14회)              :       14건

▸찾아가는 시민고충처리위원회 운영(1회)        :        8건

◦ 상반기 고충민원 처리실태 점검                :       51건

◦ 상반기 고충·생활민원처리 유공 공무원 표창   :        6명

□ 마무리 대책

◦ 방문․전화, 시정에 바란다, 120번 생활민원 접수･처리 및 사후관리

◦ 시민고충처리위원회 고충민원 심의․의결, 옴부즈만과 만남의 날 운영   :  계속

◦ 찾아가는 시민고충처리위원회 운영                  : 2023. 11월

◦ 하반기 고충민원 처리실태 점검                  : 2023. 12월

◦ 하반기 고충·생활민원 처리 유공 공무원 표창 / 6명  : 2023. 12월

10		시민과 함께하는 민원콜센터 운영

□ 사 업 개 요

◦ 운영시간 : 평일 08:30 ~ 21:30, 토요일 09:00 ~ 17:00

◦ 위치/규모 : 황등면행정복지센터 3층 / 10석(관리자 1명, 상담원 9명)

◦ 사 업 비 : 533백만원(인건비 460 시스템임차료 등 73)

◦ 대표번호 : 1577-0072(공공처리)

◦ 운영기관 : ㈜메타엠(상담운영부문), 주식회사 케이티(통신부문)

◦ 운영내용 : 민원 접수 및 원콜처리, 홀몸어르신 안심콜, 축제 사전안내 등

□ 추진실적

◦ 민원상담 접수 및 원콜처리 : 124,814건(수신 81,188건 / 발신 43,626건)

◦ 홀몸어르신 안심콜서비스(70명 / 주 2회)       : 77회 /  4,192콜

◦ 민원콜센터 자체 만족도 조사(93.1%)           :  4회 /   800명

◦ 주요사업(축제･문화행사･예방접종 등) 사전안내서비스 : 1,762건

▸익산 문화재 야행(1,090건), 보석대축제(162건), 서동축제(510건)

◦ 조직개편 및 정기인사에 따른 상담 DB자료 일제 정비(메뉴얼 990건)

□ 마무리 대책

◦ 민원상담 접수 및 원콜처리                  : 연중

◦ 홀몸어르신 안심콜서비스 실시(70명 / 주 2회)  : 2023. 10 ~ 12월

◦ 민원콜센터 대표번호(1577-0072) 홍보         : 2023. 10 ~ 11월

▸시내버스 외부 측면(양면)광고

◦ 민원콜센터 민간위탁(재계약) 추진            : 2023. 10월

◦ 민원콜센터 민간위탁사무 지도점검           : 2023. 12월

◦ 민원콜센터 세금 분야 민원상담 확대 운영          : 2024. 2월로 연기

▸차세대 지방재정시스템 개통(2023.10.2. → 2024.2.13. 변경) 후 확대 운영