2023. 12. 8.(금)

제256회 익산시의회 제2차 정례회

검 토 보 고 서

○ 2023년도 제3회 추가경정 일반회계 및 특별회계 세입․세출 예산안

○ 2023년도 제3회 추가경정 지방공기업 상수도사업 특별회계 세입․세출 예산안

○ 2023년도 제3회 추가경정 지방공기업 하수도사업 특별회계 세입․세출 예산안

○ 2023년도 제3회 추가경정 지방공기업 공영개발사업 특별회계 세입․세출 예산안

○ 2023년도 기금운용계획 변경안

산 업 건 설 위 원 회

전문위원  최 재 문

목      차

Ⅰ.	안건명						---------------------------------					1
Ⅱ.	제안경위						--------------------------------					1
Ⅲ.	제안이유						--------------------------------					1
Ⅳ.	익산시 예산안 총 규모						---------------------------------					2
	1.	익산시 예산안 총괄							-----------------------------			2
	2.	산업건설위원회 예산안							-----------------------------			5
		가.		총괄							-------------------------	5
		나.		일반회계							-------------------------	6
		다.		특별회계							-------------------------	7
		라.		기금							-------------------------	8
Ⅴ	부서별 검토사항							---------------------------------				8
	1.		국가식품클러스터담당관							---------------------------		8
	2.		바이오농정국							---------------------------		9
	3.		건설국							---------------------------		12
	4.		농업기술센터							---------------------------		18
	5.		상하수도사업단							---------------------------		19
Ⅵ.	종합검토의견				--------------------------------							20

검    토    보    고

			제출년월일 : 2023. 12. 1.
의 안 번 호	제536호 제537호 제538호 제539호 제540호
			제 출 자 : 익 산 시 장
			제안설명자 : 국장·소장·단장

Ⅰ. 안건명

○ 2023년도 제3회 추가경정 일반회계 및 특별회계 세입ㆍ세출 예산안

○ 2023년도 제3회 추가경정 지방공기업 상수도 특별회계 세입․세출 예산안

○ 2023년도 제3회 추가경정 지방공기업 하수도 특별회계 세입․세출 예산안

○ 2023년도 제3회 추가경정 지방공기업 공영개발사업 특별회계 세입․세출 예산안

○ 2023년도 기금운용계획 변경안

Ⅱ. 제안경위

◦ 본 5개 안건은 2023. 12. 1일 익산시장으로부터 제출되어 12. 1일 본위원회에 회부되었음.(일반회계 제536호. 상수도 특별회계 제537호, 하수도 특별회계 제538호, 공영개발사업 특별회계 제539호, 2023년도 기금운용계획 변경안 제540호)

Ⅲ. 제안이유

○ 지방자치법 제145조 규정에 의거 지방자치단체장은 예산을 변경할 필요가 있으면 추가경정예산안을 편성하여 지방의회에 제출하여야 함.

Ⅳ. 익산시 예산안 총 규모

1. 익산시 예산안 총괄

○ 2023년도 익산시 예산총액은 1조 7,825억 8,471만원으로 기정예산 1조 8,238억 3,914만원의 2.3%인 412억 5,442만원이 감액되었음.

○ 회계별로는 일반회계가 1조 6,523억 2,919만원으로 기정예산 1조 6,850억 785만원의 1.9%인 326억 7,866만원이 감액되었음.

○ 특별회계는 1,302억 5,552만원으로 기정예산 1,388억 3,128만원의 6.2%인 85억 7,576만원이 감액되었음.

【익산시 회계별 예산규모】

(단위:천원)

회 계 명		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 액 C(A-B)	증감율 (C/B)
총 계		1,782,584,717	1,823,839,143	△41,254,426	△2.3%
일 반 회 계		1,652,329,193	1,685,007,857	△32,678,664	△1.9%
특별회계합계		130,255,524	138,831,286	△8,575,762	△6.2%
	기타특별회계	19,774,958	21,143,257	△1,368,299	△6.5%
	공기업특별회계	110,480,566	117,688,029	△7,207,463	△6.1%

【일반회계, 기타특별회계 세입 총괄표】

(단위:천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 액 C(A-B)	증감율 (C/B)
합 계		1,672,104,151	1,706,151,114	△34,046,963	△2.0%
지 방 세		190,781,575	188,893,575	1,888,000	1.0%
세외수입	소 계	53,623,926	50,661,138	2,962,788	5.8%
	경 상 적	30,131,411	28,680,127	1,451,284	5.1%
	임 시 적	19,805,041	18,585,431	1,219,610	6.6%
	지방행정 제재ㆍ부과금	3,687,474	3,395,580	291,894	8.6%
지 방 교 부 세		495,703,000	576,246,069	△80,543,069	△14.0%
조 정 교 부 금		55,632,383	55,073,000	559,383	1.0%
보조금	소 계	746,251,264	733,902,248	12,349,016	1.7%
	국고보조금	582,156,656	576,509,317	5,647,339	1.0%
	시․도비 보조금	164,094,608	157,392,931	6,701,677	4.3%
지 방 채		1,960,000	1,960,000	-	0.0%
보전 수입 및 내부 거래	소 계	128,152,003	99,415,084	28,736,919	28.9%
	보전수입 등	86,256,104	86,146,813	109,291	0.1%
	내부거래	41,895,899	13,268,271	28,627,628	215.8%

【일반회계, 기타특별회계 기능별 세출 총괄표】

(단위:천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 액 C(A-B)	증감율 (C/B)
합 계	1,672,104,151	1,706,151,114	△34,046,963	△2.0%
일반 공공 행정	70,610,474	74,482,588	△3,872,114	△5.2%
공공질서및안전	24,959,625	15,776,540	9,183,085	58.2%
교 육	19,030,368	19,101,811	△71,443	△0.4%
문 화 및 관 광	108,541,660	115,501,002	△6,959,342	△6.0%
환 경	135,014,361	136,598,700	△1,584,339	△1.2%
사 회 복 지	632,893,325	643,813,288	△10,919,963	△1.7%
보 건	27,136,759	26,825,904	310,855	1.2%
농림 해양 수산	233,919,240	230,737,578	3,181,662	1.4%
산업․중소기업및에너지	103,241,803	104,280,373	△1,038,570	△1.0%
교 통 및 물 류	92,487,972	111,503,837	△19,015,865	△17.1%
국토및지역개발	62,667,230	63,080,076	△412,846	△0.7%
예 비 비	10,197,041	11,050,567	△853,526	△7.7%
기 타	151,404,293	153,398,850	△1,994,557	△1.3%

【익산시 기금운용계획】

(단위:천원)

기 금	수 입 계 획
	계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자 수입	기타 수입
10개 기금	129,709,868	5,257,649	3,215,179	5,700,000	200,000	0	107,544,185	5,600,000	2,097,355	95,500

기 금	지 출 계 획
	계	비융자성 사업비	융자성 사업비	기본경비	예탁금	예치금	차 입 금 원리금상환	예 수 금 원리금상환	기타 지출
10개 기금	129,709,868	76,660,838	400,000	34,000	25,200,000	16,330,029	800,000	10,255,000	30,001

2. 산업건설위원회소관 예산안

가. 총 괄

○ 산업건설위원회 소관 2023년도 제3회 추가경정 예산규모는 5,085억 3,884만원으로 익산시 전체 예산의 28.5%를 차지하고 있으며, 기정 예산액 5,312억 4,952만원의 4.3%인 227억 1,068만원이 감액되었음.

【산업건설위원회소관 예산안 총괄】

(단위:천원)

회 계 명		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 액 C(A-B)	증감율 D(C/B)
총 계		508,538,843	531,249,525	△22,710,682	△4.3%
일 반 회 계		387,444,118	401,888,979	△14,444,861	△3.6%
특 별 회 계		121,094,725	129,360,546	△8,265,821	△6.4%
	기타특별회계	10,614,159	11,672,517	△1,058,358	△9.1%
	공기업특별회계	110,480,566	117,688,029	△7,207,463	△6.1%

나. 일반회계

○ 산업건설위원회 소관 2023년도 일반회계 세입예산은 1,798억 2,209만원으로 익산시 전체 일반회계 세입예산의 10.9%를 점유하고 있으며, 기정 예산 1,711억 4,350만원의 5.1%인 86억 7,859만원이 증액되었으며,

○ 산업건설위원회 소관 2023년도 일반회계 세출예산은 3,874억 4,412만원으로 익산시 일반회계 세출예산의 23.4%를 차지하고 있으며, 기정 예산 4,018억 8,897만원의 3.6%인 144억 4,486만원이 감액되었음.

【일반회계 세입】

(단위:천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 액 C(A-B)	증감율 D(C/B)
합 계		179,822,098	171,143,502	8,678,596	5.1%
세외 수입	소 계	5,534,220	3,964,928	1,569,292	39.6%
	경상적세외수입	2,688,202	2,465,609	222,593	9.0%
	임시적세외수입	1,411,458	74,639	1,336,819	1,791.0%
	지방행정제제ㆍ부과금	1,434,560	1,424,680	9,880	0.7%
지방 교부세	지방교부세	2,782,000	1,451,000	1,331,000	91.7%
조정 교부금	조정교부금 등	3,331,000	1,894,000	1,437,000	75.9%
보조금	소계	164,695,426	160,523,333	4,172,093	2.6%
	국고보조금등	117,583,320	116,774,642	808,678	0.7%
	시․도비보조금등	47,112,106	43,748,691	3,363,415	7.7%
보전수입등및내부거래		1,519,452	1,350,241	169,211	12.5%
지방채		1,960,000	1,960,000	0	0.0%

【일반회계 세출】

(단위:천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 액 C(A-B)	증감율 D(C/B)
계	387,444,118	401,888,979	△14,444,861	△3.6%
국가식품클러스터 담당관	11,055,874	11,124,790	△68,916	△0.6%
바이오농정국	188,969,208	183,455,598	5,513,610	3.0%
건설국	162,711,111	182,494,074	△19,782,963	△10.8%
농업기술센터	24,707,925	24,814,517	△106,592	△0.4%

다. 특별회계

○ 산업건설위원회 소관 3개의 기타 특별회계 및 3개의 공기업 특별회계 예산액은 1,210억 9,472만원으로 익산시 특별회계의 93%를 점유하고 있으며, 기정 예산 1,293억 6,054만원의 6.4%인 82억 6,582만원이 감액되었음.

【특별회계 세출】

(단위:천원)

회 계 명		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 액 C(A-B)	증감율 D(C/B)
합 계		121,094,725	129,360,546	△8,265,821	△6.4%
기타 특별 회계	소 계	10,614,159	11,672,517	△1,058,358	△9.1%
	장기미집행도시 계획시설대지보상	118,579	117,663	916	0.8%
	주택사업	1,288,067	1,288,067	0	0.0%
	주 차 장	9,207,513	10,266,787	△1,059,274	△10.3%
공기업 특별 회계	소 계	110,480,566	117,688,029	△7,207,463	△6.1%
	상수도사업	45,673,236	45,730,021	△56,785	△0.1%
	하수도사업	58,965,441	64,948,818	△5,983,377	△9.2%
	공영개발사업	5,841,889	7,009,190	△1,167,301	△16.7%

라. 기금

○ 산업건설위원회 소관 기금은 청사건립기금이 있으며 742억 2,446만원으로 익산시 10개 기금 1,297억 986만원의 57.2%를 차지하고 있음

【기      금】

(단위:천원)

기 금	2022년도말 조성액	2023년도 기금운용계획			2023년도말 조성액	비고
		수 입	지 출	증 감
	(A)	(B)	(C)	(D=B-C)	(E=D+A)
청사건립기금	67,204,354	7,020,106	64,554,000	△57,533,894	9,670,460

Ⅴ. 부서별 검토사항

1. 국가식품클러스터 담당관 소관

○ 총 예산현황

▸국가식품클러스터 담당관 소관 일반회계의 세입예산은 55억 5,961만원으로 기정 예산액 55억 5,837만원 보다 0.02%인 1,247만원이 증액 편성되었음.

▸국가식품클러스터 담당관 소관 일반회계 세출예산은 110억 5,587만원으로 익산시 일반회계 전체 예산의 0.7%를 차지하고 있으며, 기정예산 111억 2,479만원의 0.6%인 6,891만원이 감액 편성되었음.

【국가식품클러스터 일반회계 세출】

(단위:천원)

과 별	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 액 C(A-B)	증감율 (C/B)
합 계	11,055,874	11,124,790	△68,916	△0.6%
국가식품클러스터담당관	11,055,874	11,124,790	△68,916	△0.6%

○ 주요 증·감 사업을 살펴보면

- 국도비 보조금 반환금 53만원 증액 편성되었고,

- 익산시 푸드테크 기반 식품산업 발전방안 연구 용역 2,000만원, 국가식품클러스터 입주기업 교통수당 지원 720만원, 국가식품클러스터 입주기업 기숙사 임차비 지원 218만원, 국가식품클러스터 기업유치 지원 200만원, 국가식품클러스터 홍보전광판 운영 1,050만원, 국가식품클러스터 계약재배 활성화 사업 1,900만원등이 감액 편성되었음.

2. 바이오농정국 소관

○ 총 예산현황

▸바이오농정국 소관 일반회계의 세입예산은 1,033억 8,601만원으로 기정 예산액 985억 6,270만원 보다 4.9%인 48억 2,330만원이 증액 편성되었음.

▸바이오농정국 소관 일반회계의 세출예산은 1,889억 6,920만원으로 익산시 일반회계 전체 예산의 11.4%를 차지하고 있으며, 기정예산 1,834억 5,559만원의 3%인 55억 1,361만원이 증액 편성되었음.

【바이농정국 일반회계 세출】

(단위:천원)

과 별	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 액 C(A-B)	증감율 (C/B)
합 계	188,969,208	183,455,598	5,513,610	3.0%
바이오농업과	55,301,291	49,560,202	5,741,089	11.6%
농촌활력과	23,408,083	23,106,098	301,985	1.3%
농산유통과	75,187,180	76,295,166	△-1,107,986	△-1.5%
축 산 과	27,783,774	27,738,582	45,192	0.2%
산 림 과	7,288,880	6,755,550	533,330	7.9%

○ 부서별 주요 증·감 사업을 살펴보면

▸ 바이오농업과는

- 재해 및 복구지원 15억 370만원, 국산밀 생산단지 교육컨설팅 지원사업(‘23~’24) 5,796만원, 한발대비용수개발 6,000만원, 자연재난 응급복구(농배수로) 2억원, 호우피해 복구사업 10억 8,704만원 등이 신규 편성되었고,

- 미래농업 융자금 이차보전 지원사업 2억 6,800만원, 농작물 재해보험 농가부담금 지원사업 3억 6,000만원, 농업인 안전보험 농가부담금 지원사업 1억 8,402만원, 전략작물 직불제 사업 6억 1,184만원, 비료 가격안정 지원사업 9,386만원, 농업용 배수로 정비 3억 8,100만원, 농로 확포장 4억 6,100만원, 국고 및 시ㆍ도비 보조금 반환금 11억 998만원 등이 증액 편성되었으며,

- 그린바이오 혁신파크 조성 기본계획 연구용역 1억원, 농업인회관 건립 연구용역 3,000만원, 논타작물 생산장려금 지원 1억 6,782만원, 친환경농업 직불금 1,033만원, 우렁이 지원사업 3,000만원, 국산밀 생산단지 교육컨설팅 지원사업 5,796만원, 농지위원회 운영 및 참석수당 지원 9,000만원 등이 감액 편성되었음.

▸ 농촌활력과는

- 4월 냉해피해 복구지원 6,950만원, 7월 호우피해 도 특별지원 6억 8,208만원 등이 신규 편성되었고,

- 국·도비보조금 반환금 1억 6,802만원 등이 증액 편성되었으며,

- 아열대작물 생산시설 지원 5,000만원, 스마트팜 신규농가 확대 보급사업 5,022만원, 전략육성품목 생산시설 지원 6,000만원, 청년창업스마트팜 패키지 지원사업 3억 9,600만원, 시간선택임기제공무원 보수 지급 5,388만원 등이 감액 편성되었음

▸ 농산유통과는

- 정부양곡 포장재 제작비 지원 1억 6,260만원 등이 증액 편성되었고,

- 신선농산물 수출물류비 지원 2,000만원, 전북 주요농산물 가격안정 지원사업 1억 3,160만원, 익산시 주요농산물 최저가격 지원사업 200만원, 논농업환경보전지원사업(자체) 6,000만원, 기본형 공익직불금 10억 4,453만원 등이 감액 편성되었음.

▸ 축산과는

- 자연재난 응급복구(가축분뇨 처리) 2억원, 수산분야 재해 및 복구지원 5,287만원, 럼피스킨병 예비비(럼피스킨병 접종시술비 등) 1억 7,320만원 등이 신규 편성되었고,

- 학교우유급식 지원 1억 1,000만원, 조사료 사일리지 제조비 지원 7,895만원, 조사료 종자구입 지원 1억 448만원, 조사료 전문단지 종자구입 지원 1억 6,459만원, 가축분뇨 운송처리비 지원 1,800만원, 통제소초운영 및 소독비용 지원사업 1억 2,600만원, 특별방역대책기간 운영(보조) 9,519만원, 반려동물 문화축제(익산FCI국제도그쇼) 1,000만원, 국고 및 시ㆍ도비 보조금 반환금 680만원 등이 증액 편성되었으며,

- 우량종돈 보급사업 6,000만원, 축산분야 ICT 융복합 지원 2억 8,383만원, 조사료 전문단지 사일리지 제조비 지원 3억 1,878만원, 공공승마장 유지관리 5,420만원, 공공승마장 기반시설 확충 8,431만원, 특별방역대책기간 운영 5,000만원, 양돈농가 살처분 가축처리지원 8,142만원 등이 감액 편성되었음.

- 지역특화 스포츠 관광산업 육성사업은 내부 사업비 조율로 인하여 목변경 하였음.

▸ 산림과는

- 산림호우피해 복구지원(신규) 4억 793만원, 임업산림 공익직접지불금 4,145만원, 자연재난 응급복구(신규) 2,000만원, 국고 및 시ㆍ도비 보조금 반환금 3억 950만원 등이 신규 편성되었으며,

- 사방사업 2,091만원 등이 증액 편성되었으며,

- 산림작물 생산단지(공모) 7,000만원, 임산물 가공산업 활성화(공모) 1억 3,300만원, 산불방지(산불감시원) 5,000만원 등이 감액 편성되었음

3. 건설국 소관

▢ 총 예산현황

○ 일반회계

▸건설국 소관 일반회계의 세입예산은 635억 6,799만원으로 기정 예산액 597억 6,869만원 보다 6.4%인 37억 9,929만원이 증액 편성되었음.

▸건설국 소관 일반회계의 세출예산은 1,627억 1,111만원으로 익산시 일반회계 전체 예산의 9.8%를 차지하고 있으며, 기정예산 1,824억 9,407만원의 10.8%인 197억 8,296만원이 감액 편성되었음.

【건설국 일반회계 세출】

(단위:천원)

과 별	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 액 C(A-B)	증감율 (C/B)
합 계	162,711,111	182,494,074	△19,782,963	△10.8%
도시개발과	34,084,560	35,938,276	△1,853,716	△5.2%
도시전략사업과	1,493,265	1,546,272	△53,007	△3.4%
건 설 과	32,877,074	35,277,242	△2,400,168	△6.8%
공영개발과	0	0	0
주 택 과	24,436,762	25,871,338	△1,434,576	△5.5%
도로관리과	16,944,500	17,335,980	△391,480	△2.3%
교통행정과	52,689,971	66,305,929	△13,615,958	△20.5%
차량등록사업소	184,979	219,037	△34,058	△15.5%

○ 기타 특별회계

▸건설국 소관 기타 특별회계는 장기미집행 도시계획시설 대지보상, 주택사업, 주차장 3개 사업이 있으며 예산액은 106억 1,415만원으로 기정예산 116억 7,251만원의 9.1%인 10억 5,835만원이 감액 편성되었음.

【기타특별회계】

(단위:천원)

회 계 명	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 액 C(A-B)	증감율 D(C/B)
총 계	10,614,159	11,672,517	△1,058,358	△9.1%
장기미집행도시 계획시설대지보상	118,579	117,663	916	0.8%
주 택 사 업	1,288,067	1,288,067	0	0.0%
주 차 장	9,207,513	10,266,787	△1,059,274	△10.3%

○ 지방공기업 공영개발사업 특별회계

▸공영개발사업 특별회계의 총 세입은 58억 4,188만원으로 기정예산 70억 919만원의 16.7%인 11억 6,730만원이 감액되었으며 세입내역은 다음과 같음.

【세입예산】

(단위:천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 액 C(A-B)	증감율 D(C/B)
합 계		5,841,889	7,009,190	△1,167,301	△16.7%
수입자금	소 계	5,841,889	7,009,190	△1,167,301	△16.7%
	용지및주택판매수익	308,060	1,475,361	△1,167,301	△79.1%
	임대사업수익	750	750	0	0.0%
	이자수익	50,000	50,000	0	0.0%
	타회계전입금수익	0	0	0	-
	기타영업외수익	70,000	70,000	0	0.0%
	순세계잉여금	5,413,079	5,413,079	0	0.0%

▸세출예산은 58억 4,188만원으로 기정예산 70억 919만원의 16.7%인 11억 6,730만원이 감액 편성되었으며, 익산시 공기업 특별회계 세출예산의 5.3%를 차지하고 있음.

【세출예산】

(단위:천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 액 C(A-B)	증감율 D(C/B)
합 계		5,841,889	7,009,190	△1,167,301	△16.7%
지출자금	소 계	5,841,889	7,009,190	△1,167,301	△16.7%
	일반관리비	578,070	599,843	△21,773	△3.6%
	용지조성사업비	5,210,000	5,210,000	0	0.0%
	기타유형자산	13,819	13,819	0	0.0%
	기타자본적지출	0	1,145,528	△1,145,528	△100.0%
	예비비	40,000	40,000	0	0.0%

○ 기금(청사건립기금)

▸도시전략사업과 소관으로 2023년도 청사건립기금 운용계획변경 계획은  수입계획에서 공공예금이자수입 3억 2,515만원이 증액되었으며, 지출계획에서 신청사 건립공사비 92억 4,840만원, 주택도시기금 이자 1억 90만원을 감액하고 일반예치금 96억 7,046만원을 증액 편성하였음.

【기      금】

(단위:천원)

기 금	수 입 계 획			지 출 계 획
	예산액	기정액	증 감	예산액	기정액	증 감
청사건립기금	74,224,460	73,899,308	325,152	74,224,460	73,899,308	325,152

▸검토의견

- 당초 사업계획에 맞춰 신청사가 건립이 될수 있도록 관리감독에 철저를 기해야 할 것으로 판단됨.

○ 부서별 주요 증·감 사업을 살펴보면

▸ 도시개발과는

- 익산색 디자인 시범사업 1,900만원, 영등동 골든캐슬 옆 도로개설 9억 9,967만원, 익산대로 10길(대로3류26호) 도로확포장 2억 5,000만원, 도시재생 뉴딜사업(역사가 문화로) 3억 5,601만원, 주택도시기금이자 880만원 등이 감액 편성되었으며,

- 도시재생 뉴딜사업(푸른솔 세대통합 행복마을), 도시재생 뉴딜사업(독립의 역사를 품은 솜리마을 재도약의 꿈), 도시재생 뉴딜사업(도약하는 신청사 머물고 싶은 삶터 남중), 도시재생 뉴딜사업(이천년 고도의 새로운 숨결, 다시 숨쉬는 금마), 평화지구 새뜰마을 사업은 내부 사업비 조율로 인하여 목변경 하였음.

▸ 도시전략사업과는

- KTX익산역 도시재생 혁신지구 사업계획 수립용역 2,200만원, 익산시 시청사주변 전선 지중화사업 950만원 등이 감액 편성되었음.

▸ 건설과는

- 자연재난 응급복구(마을안길) 2억원, 망동천 지방하천 수해복구공사 2,283만원, 어량천 지방하천 수해복구공사 3,806만원, 기양천 지방하천 수해복구공사 1억 5,960만원, 산북천 지방하천(난포교) 수해복구공사 1,624만원, 산북천, 대조천지구 지방하천 수해복구공사 3,372만원, 산북천, 지방하천 수해복구공사 및 개선복구공사 4억 4,411만원, 은천 지방하천 수해복구공사 2,275만원, 송천 지방하천 수해복구공사 5,359만원, 목천포천 지방하천 수해복구공사 5,413만원, 함열천 지방하천 수해복구공사 2,854만원, 도평소하천 수해복구공사 3,040만원, 도평소하천 수해복구공사(2지구) 2,438만원, 기양앞소하천 수해복구공사 3,643만원, 도천소하천 수해복구공사 4,034만원, 신정소하천 수해복구공사 3,044만원, 외성소하천 수해복구공사 3,609만원, 외두소하천 수해복구공사 3,199만원, 하옥소하천 수해복구공사 3,413만원, 하옥소하천 수해복구공사(2지구) 3,250만원, 닭작골소하천 수해복구공사 3,061만원, 화산소하천 수해복구공사 1억 7,271만원, 사닥골소하천 수해복구공사 3,092만원, 쌍제소하천 수해복구공사 3,110만원, 학현소하천 수해복구공사 3,045만원, 간성소하천 수해복구공사 3,612만원, 교동소하천 수해복구공사 3,195만원, 장등소하천 수해복구공사 2,709만원, 수동소하천 수해복구공사 2,528만원, 자연재난 응급복구(지방하천) 2억 9,100만원, 위험도로 구조개선사업 국고보조금 반납금(신호~용남) 1억 7,136만원 등이 신규 편성되었고,

- 금마 갈산-서편간 도로확포장공사 1억 3,000만원, 미불용지매입비(시군농어촌도로) 4,892만원, 어양동 어곳~부평간 도로확포장공사 864만원, 금마 신정~중왕간 도로확포장공사 3억 5,000만원, 황등면 하동마을~동연지하차도 도로개설 3억원, 춘포 노적선 도로확포장 공사 1억 6,731만원, 망성 신하선 도로확포장 공사 3억 5,000만원, 함라 천남길 도로확포장공사 4,076만원, 국립익산치유의숲 진입도로 확포장 8,860만원, 성당 삼회선 도로구조개선사업 4,398만원, 용안면 어울림센터 진입로 개설공사 4억 5,000만원, 마을안길 노후도로 정비공사 3억 5,700만원, 국도27호 대체우회도로(서수~평장2)건설공사 26억 4,917만원, 국도27호 대체우회도로(서수~평장1)건설공사 3억원, 국가하천 유지보수(4대강외) 8,100만원 등이 감액 편성되었음.

▸ 공영개발과(공영개발사업특별회계)는

- 만경강 수변도시 조성사업 1,980만원 등이 신규 편성되었으며,

- 제3일반산업단지 산업시설용지 토지반납금 11억 4,552만원 등이 감액 편성되었음.

▸ 주택과는

- 지역건축안전센터 설치운영 1,500만원이 신규 편성되었으며,

- 도시빈집 정비사업 2,000만원, 소규모주민숙원사업 2,000만원, 현장조사 검사확인 업무대행 수수료 7,800만원, 청년월세한시특별지원사업 2,941만원, 신혼부부 공공임대주택 임대보증금 지원 14억 4,546만원 등이 감액 편성되었음.

▸ 도로관리과는

- 지자체 협업사업 발굴추진 6,000만원이 신규 편성되었고

- 인도 보수 및 정비 1,600만원, 도로 시설물 보수 및 정비 1억원, 행정게시대 관리 1억 1,800만원 등이 증액 편성되었으며,

- 포장도로 유지관리 8,714만원, 읍면동 사리부설 1,400만원, 황등육교 엘리베이터 신설 2억 2,279만원, 자전거도로 이용시설 활성화사업 3억 2,300만원 등이 감액 편성되었음.

▸ 교통행정과는

- 버스승강장 발열의자 설치 5,000만원, 어린이보호구역 방호울타리 설치사업 2억 8,600만원 등이 신규 편성되었고,

- 어린이보호구역 유지관리 8,000만원 등이 증액 편성되었고,

- 운수업계 유가보조금 지급 50억원, 익산시 ITS 구축사업 4억 800만원, 교통안전체험교육센터 건립 부지 매입 65억 2,038만원 등이 감액 편성되었음.

▸ 차량등록사업소는

- 건설기계, 이륜차 업무 기간제근로자 인건비 2,532만원이 감액 편성되었음.

4. 농업기술센터 소관

○ 총 예산현황

▸농업기술센터 소관 일반회계의 세입예산은 73억 847만원으로 기정예산액 72억 5,373만원보다 0.8%인 5,474만원이 증액 편성되었음.

▸농업기술센터 소관 일반회계의 세출예산은 247억 792만원으로 익산시 일반회계 전체 예산의 1.5%를 차지하고 있으며, 기정예산 248억 1,451만원의 0.4%인 1억 659만원이 감액 편성되었음.

【농업기술센터 일반회계 세출】

(단위:천원)

과 별	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 액 C(A-B)	증감율 (C/B)
합 계	24,707,925	24,814,517	△106,592	△0.4%
농촌지원과	14,188,274	14,163,168	25,106	0.2%
기술보급과	10,519,651	10,651,349	△131,698	△.2%

○ 부서별 주요 증·감 사업을 살펴보면

▸ 농촌지원과는

- 청년농업인 영농정착지원금 4,430만원, 농기계 종합보험 지원 6,173만원 등이 증액 편성되었고,

- 귀농귀촌 유치 및 정착지원 7,406만원, 중소형 농업기계 지원 926만원 등이 감액 편성되었음.

▸ 기술보급과는

- 도시농업 기반구축 919만원, 농산물 안전분석실 구축 및 운영 2,890만원, 고구마 품질고급화를 위한 심토반전 지원 2,095만원, 딸기 원묘 생산기반구축 시범 1,854만원, 사과 적화제 지원 1,109만원, 기후변화 대응 원예작물 안전생산 시범 2,500만원 등이 감액 편성되었음.

5. 상하수도사업단 소관

○ 총 예산현황

▸상하수도사업단 소관 세입 예산은 1,046억 3,867만원으로 기정 예산액 1,106억 7,883만원의 5.5%인 60억 4,016만원이 감액되었음.

▸상하수도사업단 소관 세출예산은 1,046억 3,867만원으로 익산시 공기업 특별회계의 94.7%를 차지하고 있으며, 기정 예산 1,106억 7,883만원 대비 60억 4,016만원이 감액 편성되었음.

【상하수도사업단 공기업 특별회계 세출】

(단위:천원)

과 별	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 액 C(A-B)	증감율 (C/B)
합 계	104,638,677	110,678,839	△6,040,162	△5.5%
상수도과	45,673,236	45,730,021	△56,785	△0.1%
하수도과	58,965,441	64,948,818	△5,983,377	△9.2%

○ 부서별 주요 증·감 사업을 살펴보면

▸ 상수도과는

- 계량기 조사원 수수료 2,031만원, 누수처 긴급 복구공사 8,000만원, 상수도 변로(제수변, 소화전 등) 교체 및 정비공사 2,000만원, 노후상수도 정비사업 2억 4,160만원 등이 증액 편성되었음

▸ 하수도과는

- 익산공공하폐수처리시설 관리대행 용역 2억원이 증액 편성되었으며,

- 온실가스 배출권 1억 1,168만원, 흥왕 소규모 하수처리시설 4억원, 익산시 금마 하수처리시설 증설 2억 6,500만원, 익산시 환경기초시설 악취개선사업 13억 5,394만원, 장선처리분구 하수관로 정비사업 6억 6,700만원 등이 감액 편성되었음.

Ⅴ. 종합검토의견

1. 2023년 제3회 추가경정예산안

- 산업건설위원회 소관부서의 2023년도 제3회 일반회계 및 특별회계와 지방공기업 상수도, 하수도, 공영개발사업 특별회계 추가경정 예산안의 총규모는 기정예산 대비 144억 4,486만원이 감소한 3,874억 4,411만원이 편성되었음.

- 정부 교부세 등 이전재원이 삭감됨에 따라 2023년 세출구조조정으로 8개 부서 20개 사업이 삭감되는 등 익산시 재정상황에 부합하는 예산편성으로 판단되나,

- 바이오농업과의 미래농업융자금 이차보전금 지원사업의 경우 추경 시 마다 증액 편성되고 있어, 향후 정확한 사업대상자의 예측을 통하여 적정 예산을 편성할 필요가 있을 것으로 판단되며,

- 주택과의 신혼부부 공공임대주택 임대보증금 지원 14억 4,546만원 감액 편성의 경우 관내 거주하는 신혼부부의 사전 수요를 예측하여 집행잔액이 최소화될 수 있도록 사업을 추진하여야 할 것이며,

- 교통행정과의 교통안전체험교육센터 건립 부지 매입 65억 2,038만원 감액 편성의 경우 향후 사업 추진 시 행정절차 기간을 감안하여 적정한 예산 편성을 통해 자체재원이 꼭 필요한 사업에 투입될 수 있도록 노력하여야 할 것으로 판단되며,

- 상하수도사업단의 계량기 조사원 수수료 2,031만원, 익산공공하폐수처리시설 관리대행 용역 2억원 증액 편성과 익산시 환경기초시설 악취개선사업 13억 5,394만원, 장선처리분구 하수관로 정비사업 6억 6,700만원 감액 편성의 경우 결산추경에 편성하여 적재적소에 재원이 배분되지 못한 아쉬움이 있으며,

- 축산과 지역특화 스포츠 관광산업 육성사업, 도시개발과의 도시재생 뉴딜사업, 새뜰마을사업의 경우 매년 예산편성 후 목변경을 하고 있어 사업예산 편성시 주의가 필요하다 할 것임.

2. 명시이월조서

○ 명시이월사업은 지방재정법 제7조 회계연도 독립의 원칙에 예외적으로 운영하는 제도로서 세출예산 중 당해 연도내에 지출을 못할 것이 예측될 때에 지방재정법 제50조 제1항에 의거 세입․세출예산에 그 취지를 분명하게 밝히고 미리 지방의회의 의결을 얻어 다음 연도에 이월하여 사용하는 것으로 산업건설위원회 소관부서의 일반회계 및 기타특별회계 명시이월 사업은 총 202건 639억 5,544만원임.

○ 금후에는 재정 운영의 투명성 및 건전성 확보를 위하여 명시이월 사업을 최소화 할 수 있도록 적정한 예산을 편성하여 예산집행에 만전을 기해야 할 것으로 사료됨.

3. 종합의견

○ 위와 같이 산업건설위원회 소관 2023년도 제3회 추가경정 일반회계 및 특별회계 세입․세출 예산안과 지방공기업 상수도사업, 하수도사업, 공영개발사업 특별회계 세입․세출 예산안, 2023년도 기금운용계획 변경안에 대해 검토한 결과

○ 냉해피해, 장마철 수해피해 대응 등 현안 사업 추진과 예산 부족분 반영, 국ㆍ도비 변경 내시 등 예산편성 원칙에 저해됨이 없이 적절한 예산편성이라 판단되나,

○ 일부사업의 경우 사업 미시행에 따른 전액삭감 및 예산편성후 목 변경 및 감액 등이 발생하였는데 예산편성시 사업타당성 등을 면밀히 검토하여야 할 것이며, 해마다 명시 및 사고이월 예산이 늘어나는 점을 감안하여 예산이 이월되지 않고 연내에 사업이 마무리 될 수 있도록 적극적인 업무 추진이 필요할 것임.

○ 또한 국·도비 보조금반환금 반납등이 지속적으로 발생되고 있는데 사업계획 수립후 추진사항 등을 수시 점검하여 반환금이 최소화 될 수 있도록 노력하여야 할 것임.

○ 이처럼, 개별 사업에 대한 효과성, 형평성 등 충분한 검토와 심의가 필요하다 판단되오니 예산안 심사시 참고하여 주시기 바람.

○ 이상으로 2023년도 제3회 추가경정 일반회계 및 특별회계 세입․세출 예산안, 2023년도 제3회 추가경정 지방공기업 상수도, 하수도, 공영개발사업 특별회계 세입․세출 예산안, 2023년도 기금운용계획 변경안에 대한 검토보고를 마치겠음.

2023년 명시이월 사업조서(일반회계 및 기타특별회계)
										(단위 : 천원)
부서명	사 업 명	사업기간 (착공∼준공)	예산액	지출액	이 월 액				예산편성 시점	사 유
					계	국 비	지 방 비
							도 비	시 비
총 계(202건)			85,234,833	17,440,689	63,955,446	20,781,919	9,179,260	33,994,268
일반회계 합 계(198건)			78,222,097	17,040,640	57,376,780	20,781,919	6,322,760	30,272,102
국가식품클러스터담당관	익산시 푸드테크 기반 식품산업 발전방안 연구 용역	2023. 09.~ 2024.3.	50,000		50,000			50,000	2회추경, 결산추경	*'23년 12월 9월 용역 공고예정 *'24년준공
바이오농업과	기초생활인프라(농촌생활환경정비)(전환사업)	2023.01~ 2024.12	1,140,950	812,248	328,702			328,702	본예산	* 성당면 주민협의체 대상지 선정 기간소요 *사유지토지승락서징구기간소요 *농작물추수이후배수로,농로정비공사시행중으로 공사기간 남아있어 미준공
바이오농업과	농업생활용수 보수 및 보강	2023.01~ 2024.12	714,000	568,440	145,560			145,560	본예산	* 용배수로, 농로 정비 등 유지관리 공사를 추진중으로 준공시기 미도래
바이오농업과	한발대비용수개발	2023.12.~ 2024.12	60,000		60,000	48,000		12,000	결산추경	3회 추경 예산 확보로 인한 사업 추진에 필요한 공사기간 부족으로 2024년 상반기 추진
바이오농업과	농업용배수로	2023.01~ 2024.12	3,569,400	1,560,210	2,009,190			2,009,190	2회추경	* 사유지 토지승락서 징구 기간소요 *농작물추수이후배수로정비공사에따른준공시기미도래 *특별조정교부금(299,000,000원)
바이오농업과	덕기동 하남마을 농배수로 정비공사 외 16건	2023.12~ 2024.12	391,000		391,000			391,000		* 특별조정교부금 교부(23..9월 및 23. 11월) *농작물추수이후배수로정비공사추진및 결산추경 예산확보로 '24년 사업추진
바이오농업과	농로확포장	2023.01~ 2024.12	1,590,300	1,298,136	292,164			292,164	2회추경	* 사유지 토지승락서 징구 기간소요 *농작물추수이후배수로정비공사에따른준공시기미도래 *특별조정교부금(155,000,000원)
바이오농업과	삼기면 필동마을 농로포장공사 외 14건	2023.12~ 2024.12	461,000		461,000			461,000	3회추경	* 특별조정교부금 교부(23..9월 및 23. 11월) *농작물추수이후농로정비공사추진및 결산추경 예산확보로 '24년 사업추진
바이오농업과	기초생활인프라(기계화경작로확포장)(전환사업)	2023.01~ 2024.12	2,766,940	871,142	1,895,798			1,895,798	2회추경	* 사유지 토지승락서 징구 기간소요 *농작물추수이후배수로정비공사에따른준공시기미도래
바이오농업과	용수원개발사업	2023.01~ 2024.12	270,000	235,992	34,008		17,004	17,004	본예산	* 사유지 토지승락서 징구 기간소요 *농작물추수이후배수로정비공사에따른준공시기미도래
바이오농업과	지역밀착형참여사업(배수로정비)	2023.01~ 2024.12	146,800	100,444	46,357		46,357		본예산	* 사유지 토지승락서 징구 기간소요 *농작물추수이후배수로정비공사에따른준공시기미도래
바이오농업과	농업기반정비(수리시설개보수)(자체)	2023.01~ 2024.12	50,000		50,000			50,000	2회추경	* 영농기 이후 저수지 정비공사에 따른 공사 기간 부족
바이오농업과	호우피해복구사업	2023.01~ 2024.12	993,240		993,240	700,000	146,620	146,620	결산추경	* 교부금 결정(23..11월) *결산추경예산확보로'24년사업추진
바이오농업과	호우피해 소규모시설 복구 (망성지구)	2023.01~ 2024.12	85,755		85,755		42,877	42,878	결산추경	* 교부금 결정(23..11월) *결산추경예산확보로'24년사업추진
바이오농업과	집중호우피해 복구사업(특)	2023.01~ 2024.12	3,533		3,533		3,533		결산추경	* 교부금 결정(23..11월) *결산추경예산확보로'24년사업추진
농촌활력과	마을자치연금 지원사업	2023.03. ~ 2024.06.	5,000		5,000			5,000	본예산	* 인·허가 승인 절차 및 시설물 설치 지연에 따른 준공시기 미도래 *'24년준공후운영관리비지원
농촌활력과	마을자치연금 지원사업	2023.03. ~ 2024.06.	120,000		120,000			120,000	본예산	* 인·허가 승인 절차 및 시설물 설치 지연에 따른 준공시기 미도래 *'24년준공예정
농촌활력과	농어촌민박 시설 현대화지원사업	2023.07. ~ 2024.06.	37,500		37,500		11,250	26,250	2회 추경	* 보조사업자 선정 및 사업 추진 지연으로 준공시기 미도래 *24년상반기사업완료예정
농촌활력과	성당면 회선마을 주민복지관시설보강	2023.08 ~ 2024.01	100,000	8,083	91,917			91,917	2회추경	* '23년 10월 리모델링공사 착공 예정 *'24년1월리모델링공사준공예정 *특별교부세(100,000,000원)
농촌활력과	함라면 기초생활거점조성사업	2019.01 ~ 2024.12	1,453,900	81,810	1,372,090	960,463	123,488	288,139	본예산	* '23년 10월 시행계획 공고예정 *'24년준공예정
농촌활력과	용동면 기초생활거점조성사업	2020.01 ~ 2024.12	1,270,200	8,041	1,262,159	883,710	113,108	265,341	본예산	* '23년 12월 건축공사 착공 예정 *'24년7월건축공사준공예정
농촌활력과	춘포면 기초생활거점조성사업	2020.01 ~ 2024.12	684,800	411,330	684,800	479,460	61,902	143,438	본예산	* '23년 10월 건축공사 착공 예정 *'24년5월건축공사준공예정
농촌활력과	성당면 기초생활거점조성사업	2021.01 ~ 2025.12	771,000	201,996	569,004	398,303	51,210	119,491	본예산	* 주민활력공작소 신축 공사관련 행정절차 이행에 따른 발주 지연으로 예산 이월 *주민활력공작소신축공사발주예정(24.06~25.06.)
농촌활력과	삼기면 기초생활거점조성사업	2022.01 ~ 2026.12	280,600		280,600	195,920	25,604	59,076	본예산	* 토지매입 협의 및 실시설계용역 설계중
농촌활력과	황각 마을만들기사업	2021.01 ~ 2024.12	30,000		30,000			30,000	본예산	* '23년 10월 건축공사 착공 *'24년06월건축공사준공예정
농촌활력과	오동정 마을만들기사업	2022.01 ~ 2024.12	450,000	76,785	373,215			373,215	본예산	* '23년 8월 건축공사 착공 *'24년4월건축공사준공예정
농촌활력과	무서 마을만들기사업	2022.01 ~ 2024.12	450,000	80,496	369,504			369,504	본예산	* '23년 8월 건축공사 착공 *'24년4월건축공사준공예정
농촌활력과	소제 마을만들기사업	2022.01 ~ 2024.12	450,000	84,278	365,722			365,722	본예산	* '23년 11월 건축공사 착공 *'24년07월건축공사준공예정
농촌활력과	대조마을만들기사업	2023.03. ~ 2025.12.	20,000	12,263	7,737			7,737	본예산	* 기본계획수립용역 추진중
농촌활력과	기양마을만들기사업	2023.03. ~ 2025.12.	20,000	1,920	18,080			18,080	본예산	* 기본계획수립용역 추진중
농촌활력과	내난마을만들기사업	2023.03. ~ 2025.12.	20,000		20,000			20,000	본예산	* 기본계획수립용역 추진중
농촌활력과	사월마을 취약지역 생활여건개조사업	2021.06. ~ 2025.12.	520,000		520,000	392,000	38,400	89,600	본예산	* 주민복지관 건립 '24년 준공예정
농촌활력과	함열읍 농촌 중심지 활성화사업('23년 협약)	2023.09. ~ 2027.12.	846,000	98,006	747,994	523,857	66,798	157,339	본예산	* 기본계획수립용역 추진중
농촌활력과	황등면 농촌 중심지 활성화 사업('23년 협약)	2023.09. ~ 2027.12.	564,000	81,794	482,206	337,285	43,221	101,700	본예산	* 기본계획수립용역 추진중
농촌활력과	용안면 기초생활조성사업 2단계	2023.05. ~ 2027.12.	249,000	20,734	228,266	160,426	20,169	47,671	본예산	* `23년 4월 사업승인 *기본계획수립용역추진중
농촌활력과	오산면 기초생활조성사업 2단계	2023.05. ~ 2027.12.	248,000		248,000	175,000	21,000	52,000	본예산	* `23년 4월 사업승인 *기본계획수립용역추진중
농촌활력과	신풍마을 취약지역 생활여건개조사업	2023.09. ~ 2026.12.	213,000		213,000	155,000	17,400	40,600	2회추경	* '23년 2회 추경 예산 반영 *기본계획수립용역추진중
농촌활력과	농장지구 농촌공간정비사업	2023.09. ~ 2027.12.	700,000		700,000	350,000	105,000	245,000	2회 추경	* '23년 2월 사업승인 *'23년2회추경예산반영 *기본계획수립용역추진중
농촌활력과	학호지구 농촌공간정비사업	2023.09. ~ 2027.12.	1,800,000		1,800,000	900,000	270,000	630,000	2회 추경	* '23년 2월 사업승인 *'23년2회추경예산반영 *기본계획수립용역추진중
농촌활력과	과수 고품질 시설현대화 사업	2023.01. ~ 2024.12.	54,700	10,882	43,000	17,200	7,740	18,060	본예산	* 작물 수확 후 추진으로 사업 지연 *'24년상반기준공예정(2개소)
농촌활력과	청년창업 스마트팜패키지지원사업	2023.01. ~ 2024.12.	1,056,000		660,000		660,000		본예산	* 농작물 작기로 인한 상반기 사업미집행 *자부담금확보어려움과9월사업추진 (2개소)으로 인해 예산 이월 불가피
농산유통과	인증 BI 제작 및 상표등록 용역	2023.08~ 2024.10.	20,000		760			760	2회 추경	* 특허청 상표등록 완료에 1년 이상의 사업 추진기간이 소요되어 이월 필요
농산유통과	탑마루 고구마 생산농가 지원사업	2023.04.~ 2024.07.	40,000	20,000	20,000			20,000	본예산	* 고구마 무병 조직배양묘 조직배양 및 증식기간 1년이상 소요
축산과	자율관리어업육성사업	2023.09.~ 2024.12	90,000		90,000	50,000	12,000	28,000	2회추경	*2023년 10월 입찰시행예정 *2024년어획물운반차량제작및완료정산
축산과	축산분야 ICT융복합지원	2023.10~ 2024.4	300,000		16,170	16,170			본예산	* '23년 10월 본 사업 대상자 선정(전북도) 후 사업 추진으로 이월 불가피 - 대상농가(1개소) : 총사업비 53,900천원 (기 16,170, 융 26,950, 자 10,780)
축산과	구제역,AI 차단방역시설사업(동물사체처리시설 지원)	2023.1.~12.	75,000		75,000		22,500	52,500	본예산	◦ 폐기물관리법 제29조(폐기물처리시설의 설치)에 따른 행정절차 처리 지연으로 사업 연내 완료 불가
축산과	AI 차단방역 방제지원	2023.11~ 2024.2	60,000		9,000		9,000		본예산	* 방역추진 시기 '23년 11월~'24년 2월 '24년 3월 집행완료예정
축산과	축산악취개선 지원	2023.01~ 2024.12	530,000	19,456	493,000	246,500	123,250	123,250	본예산	* '행정 사전절차 및 공사기간 소요 *'24년준공
축산과	가축분뇨 공동자원화(바이오차) 지원	2022. 06 ~ 2024. 12.	1,610,000	1,285,000	325,000	250,500	37,250	37,250	본예산	* 22년~24년 3개년 사업 *설계용역업체선정및계약:23.06 *선급금지출:1,285,000천원(23.6.) *공사업체선정및착공:24.06
축산과	조사료 가공시설 지원	2023.08.~ 2024.12.	531,000	120,000	171,000	149,000	22,000		2회추경	* 보조사업자 사업 설계 미실시에 따른 행정절차(원가심사 및 교부결정 등) 지연 *'23년10.설계및행정절차실시 *'24년준공
축산과	XR가상승마체험 콘텐츠구축, 공공승마장확장을위한행정계획용역수립	2023.9~ 2024.7.	700,000	447,200	48,488			48,488	본예산	* 사전 행정절차 협의(농업진흥지역 해제)에 따른 용역시행 지연
축산과	야외화장실 조성공사 1식	2023.1~ 2024.1.	130,000	87,713	42,287	12,460	8,948	20,879	본예산	* 공사준공기한('24. 1. 30.) 미도래 *사업추진현황에따라당해집행가능
축산과	포니체험장 홍보물 제작, 포니 장제 용역 등	2023.01~ 2024.4	56,709	40,871	15,839	15,839			본예산	* 공공승마장 내 XR말산업체험관 조성 후('23. 12.) 홍보동영상 제작 예정으로 용역착수 지연
축산과	포니마사 및 포니체험장 조성공사	2023.01~ 2024.4	500,000	247,432	252,568			252,568	본예산	* 포니마사 조성공사 준공기간 미도래 *사업추진현황에따라당해집행가능
축산과	농어촌형 승마시설 등 설치지원	2023.01~ 2024.4	80,000		80,000	40,000	8,000	32,000	본예산	* 설계변경 및 사업부지 인허가 검토중으로 '23년 10월 교부결정 예정 *'24년2월준공 *사업추진현황에따라당해집행가능
축산과	깨끗하고 소득있는 축산물판매장 만들기 사업(전환사업)	2023.1.~12.	116,200	58,100	58,100		42,330	15,770	본예산	* 영업 부진으로 사업추진이 지연
산림과	산림호우피해 복구지원 사업	2023.12. ~ 2024.06.	407,936		407,936	19,610	194,163	194,163	결산추경	산림호우피해 복구지원사업 예산 내시[전라북도 산림녹지과-21130(2023. 11.08.)호]에 따라 제3회 추경 예산 성립 후 설계 및 공사 기간 부족
산림과	국립익산치유의숲 기반시설 지원사업	2023.11.~ 2024.04.	390,000		372,000			372,000	2회추경	토지주(골프장 및 개인) 동의 지연 및 동절기 도래에 따라 사업추진에 어려움이 있음
도시개발과	익산 공업지역 기본계획 수립용역	2023.03~ 2024.7.	194,294	87,322	112,678			112,678	본예산	* 준공시기 미도래('24.7월 준공 예정)
도시개발과	모현동 배산로24길(소로3류15호) 도로개설	2023.3~2024.6.	400,000	226,611	173,389			173,389	본예산	* 준공시기 미도래 ('24. 6.)
도시개발과	송학동 티스테이션~평동로간(대로3류21호) 도로개설	2023.5.~2024.5.	1,000,000	30,918	969,082			969,082	본예산	* 준공시기 미도래 ('24. 5.)
도시개발과	송학초등학교 통학로(인도) 개설 공사	2023.9.~2024.4.	410,000	227,903	182,097			182,097	본예산	* 준공시기 미도래 ('24. 4.)
도시개발과	도시재생사업		205,000	131,592	25,343			25,343	본예산	* 사업비 잔액 발생에 따른 신규 단위사업 발굴 및 추진 예정
도시개발과	취약지역 생활여건 개조	2020.03~ 2024.12	1,135,500	431,848	703,652	364,575	100,048	239,029	본예산	* 평화지구 새뜰마을사업 추진에 따른 부대비 이월
도시개발과	취약지역 생활여건 개조	2020.03~ 2024.12	6,550	3,732	2,818	856	587	1,375	2회추경	* 공모당선 후 활성화계획 고시 등 행정절차 기간 소요됨. 예산편성 이후 사업 본격 추진
도시개발과	거점시설조성 및 생활인프라개선	2023.01~ 2026.12	2,495,520	286,505	2,209,015	1,210,807	249,552	748,656	2회추경	* 도시재생사업(함열지역) 추진에 따른 부대비 이월
도시개발과	거점시설조성 및 생활인프라개선	2023.01~ 2026.12	4,480		4,480	2,688	448	1,344	2회추경	* 공모당선 후 활성화계획 고시 등 행정절차 기간 소요됨. 예산편성 이후 사업 본격 추진
도시개발과	도시재생사업 추진과정 기록화	2023.01~ 2026.12	60,000		60,000			60,000	2회추경	* 공모당선 후 활성화계획 고시 등 행정절차 기간 소요됨. 예산편성 이후 사업 본격 추진
도시개발과	도시재생 뉴딜사업(독립의 역사를 품은 솜리마을 재도약의 꿈)	2020.01~ 2024.12	365,000	123,375	181,415	108,849	18,142	54,425	본예산	인화동 도시재생뉴딜사업 성과분석 및 모니터링 용역 추진 예정(2024.01~12.)으로 인한 사업비 이월
도시개발과	도시재생 뉴딜사업(독립의 역사를 품은 솜리마을 재도약의 꿈)	2020.01~ 2024.12	50,000		50,000	30,000	5,000	15,000	본예산	인화동 도시재생뉴딜 SW프로그램 운영(~24.12)을 위한 사업비 이월
도시개발과	도시재생 뉴딜사업(독립의 역사를 품은 솜리마을 재도약의 꿈)	2020.01~ 2024.12	25,000	15,000	5,000	3,000	500	1,500	본예산	마을관리협동조합 설립 후 운영비 지원예정(24.01~)
도시개발과	도시재생 뉴딜사업(독립의 역사를 품은 솜리마을 재도약의 꿈)	2020.01~ 2024.12	55,000	25,000	30,000	18,000	3,000	9,000	본예산	근대문화체험 및 주민복지공간, 근대역사의 숲 조성 준공시기 미도래(준공 예정 '24.10.)에 따른 사업비 이월
도시개발과	도시재생 뉴딜사업(독립의 역사를 품은 솜리마을 재도약의 꿈)	2020.01~ 2024.12	4,191,242		4,191,242	2,101,120	350,520	1,739,602	본예산	근대문화체험 및 주민복지공간, 근대역사의 숲 조성 준공시기 미도래(준공 예정 '24.10.)에 따른 감리비 이월
도시개발과	도시재생 뉴딜사업(독립의 역사를 품은 솜리마을 재도약의 꿈)	2020.01~ 2024.12	80,000		80,000	48,000	8,000	24,000	본예산	인화동 노후점포 리모델링 지원('24.1.~) 사업비 이월
도시개발과	도시재생 뉴딜사업(독립의 역사를 품은 솜리마을 재도약의 꿈)	2020.01~ 2024.12	10,000		10,000	6,000	1,000	3,000	본예산	중앙동 도시재생 거점시설(문화주차장및기차조형물등) 공공운영비 이월
도시개발과	도시재생 뉴딜사업(역사가 문화로)	2018.01~ 2024.12	34,312	10,559	23,753			23,753	본예산 결산추경	중앙동 도시재생 거점시설(문화주차장및기차조형물등) 공공운영비 이월
도시개발과	도시재생 뉴딜사업(푸른솔 세대통합 행복마을)	2020.01~ 2024.12	50,816	16,170	34,646			34,646	본예산	* 도시재생 사업기간 '24.12월로 연장되어 S/W사업비 이월
도시개발과	도시재생 뉴딜사업(푸른솔 세대통합 행복마을)	2020.01~ 2024.12	23,698	7,417	16,281			16,281	본예산	* 도시재생 사업기간 '24.12월로 연장되어 S/W사업비 이월
도시개발과	도시재생 뉴딜사업(푸른솔 세대통합 행복마을)	2020.01~ 2024.12	155,000	34,998	120,002	72,001	12,000	36,001	본예산	* 도시재생 사업기간 '24.12월로 연장되어 S/W사업비 이월
도시개발과	도시재생 뉴딜사업(푸른솔 세대통합 행복마을)	2020.01~ 2024.12	145,000	29,000	116,000	94,500	15,750	5,750	본예산	* 도시재생 사업기간 '24.12월로 연장되어 S/W사업비 이월
도시개발과	도시재생 뉴딜사업(푸른솔 세대통합 행복마을)	2020.01~ 2024.12	8,500	2,200	6,300	3,780	630	1,890	본예산	* 도시재생 사업기간 '24.12월로 연장되어 S/W사업비 이월
도시개발과	도시재생 뉴딜사업(푸른솔 세대통합 행복마을)	2020.01~ 2024.12	80,500	30,500	50,000			50,000	본예산	* 거점시설(푸른솔 커뮤니티센터 및 도시재생리빙랩스테이션 등) 준공시기 미도래
도시개발과	도시재생 뉴딜사업(푸른솔 세대통합 행복마을)	2020.01~ 2024.12	5,082,028	363,585	4,718,443	2,159,915	420,250	2,138,278	본예산	* 거점시설(푸른솔 커뮤니티센터 및 도시재생리빙랩스테이션 등) 준공시기 미도래
도시개발과	도시재생 뉴딜사업(푸른솔 세대통합 행복마을)	2020.01~ 2024.12	70,000		70,000	42,000	7,000	21,000	본예산	* 거점시설(푸른솔 커뮤니티센터 및 도시재생리빙랩스테이션 등) 준공시기 미도래
도시개발과	도시재생 뉴딜사업(푸른솔 세대통합 행복마을)	2020.01~ 2024.12	12,000	5,850	6,150	1,850	720	3,580	본예산	* 거점시설(푸른솔 커뮤니티센터 및 도시재생리빙랩스테이션 등) 준공시기 미도래
도시개발과	도시재생 뉴딜사업(푸른솔 세대통합 행복마을)	2020.01~ 2024.12	275,000		275,000	165,000	27,500	82,500	본예산	* 도시재생 소식지 발간('24년 2건) *평가위원참석수당('24년) *사무관리비등기타운영
도시개발과	도시재생뉴딜사업 (도약하는신청사머물고싶은삶터남중)	2020~2024	51,497	20,206	22,501			22,501	본예산	* 도시재생 소식지 발간('24년 2건) *평가위원참석수당('24년) *사무관리비등기타운영
도시개발과	도시재생뉴딜사업 (도약하는신청사머물고싶은삶터남중)	2020~2024	30,000		30,000			30,000	본예산	* 도시재생대학 운영 등(24.02~12) *주민역량강화교육운영등(24.02~12) *도시재생거버넌스(24.02~12)
도시개발과	도시재생뉴딜사업 (도약하는신청사머물고싶은삶터남중)	2020~2024	248,930	37,429	145,694	87,416	14,569	43,708	본예산	* 모니터링 및 기록화 용역 준공시기 미도래(24. 11) *특화업종발굴용역준공시기미도래(24.10)
도시개발과	도시재생뉴딜사업 (도약하는신청사머물고싶은삶터남중)	2020~2024	170,000		89,515	53,709	8,952	26,855	본예산	* 도시재생 거버넌스 운영(24. 02~11)
도시개발과	도시재생뉴딜사업 (도약하는신청사머물고싶은삶터남중)	2020~2024	15,500		4,500	2,700	450	1,350	본예산	* 주민공모사업 완료시기 미도래(24. 12)
도시개발과	도시재생뉴딜사업 (도약하는신청사머물고싶은삶터남중,주민공모사업등)	2020~2024	80,000	42,000	38,000	22,800	3,800	11,400	본예산	*생활속어울림플랫폼조성사업 시기 미도래 *노후주택수리및담장정비사업완료시기미도래 *생협력상가및상생마당조성사업완료시기미도래
도시개발과	도시재생뉴딜사업 (도약하는신청사머물고싶은삶터남중,거점시설등)	2020~2024	5,253,315	27,172	5,253,315	3,273,762	544,627	1,434,926	본예산	*노후주택 수리, 상생협력상가 및 상생마당 조성사업 준공 시기 미도래로 인한 부대경비 지급 지연
도시개발과	도시재생뉴딜사업 (도약하는신청사머물고싶은삶터남중)	2020~2024	9,300	4,570	4,730	2,838	473	1,419	본예산	*생활속어울림플랫폼조성사업 시기 미도래
도시개발과	도시재생뉴딜사업 (도약하는신청사머물고싶은삶터남중)	2020~2024	50,000		50,000	30,000	5,000	15,000	본예산	*생활속어울림플랫폼조성사업 완료시기 미도래
도시개발과	도시재생뉴딜사업 (도약하는신청사머물고싶은삶터남중)	2020~2024	600,000		600,000	360,000	60,000	180,000	본예산	*생활속어울림플랫폼조성사업 및 주거복지플랫폼조성사업 완료시기 미도래
도시개발과	도시재생뉴딜사업 (도약하는신청사머물고싶은삶터남중)	2020~2024	100,000		100,000	60,000	10,000	30,000	본예산	* 남중동 도시재생 주차장 조성 준공시기 미도래
도시개발과	뉴딜사업 (도약하는신청사머물고싶은삶터남중동)(시비)	2023~2024	1,300,000	926,598	373,402			373,402	본예산	* 도시재생활성화지역 변경용역 `23.10 완료예정 *상권거버넌스구축용역'24.01완료예정
도시개발과	도시재생 뉴딜사업(이천년 고도의 새로운 숨결, 다시 숨쉬는 금마)	2022.01~ 2025.12	80,000	44,920	35,080	33,000		2,080	본예산	* 금마공감터 및 선화다실 신축공사 준공 시기 미도래에 따른 이월(`24.06 준공예정) *서동거실건립설계공모추진중에따른 이월(`24.09 설계용역 완료 및 착공) *3회추경을통한시설비증액예정 (82,475천원)
도시개발과	도시재생 뉴딜사업(이천년 고도의 새로운 숨결, 다시 숨쉬는 금마)	2022.01~ 2025.12	2,631,771		2,631,771	1,743,201	290,533	598,037	본예산	* 금마공감터 및 선화다실 신축공사 준공시기 미도래에 따른 이월(`24.06 준공예정)
도시개발과	도시재생 뉴딜사업(이천년 고도의 새로운 숨결, 다시 숨쉬는 금마)	2022.01~ 2025.12	20,000		20,000	12,000	2,000	6,000	본예산	* 단위사업 설계용역 추진중으로 인한 집행 지연
도시개발과	도시재생 뉴딜사업(이천년 고도의 새로운 숨결, 다시 숨쉬는 금마)	2022.01~ 2025.12	50,000		50,000			50,000	본예산	* 도시재생현장지원센터 시간선택제 임기제 채용 지연으로 인한 잔여 인건비
도시개발과	도시재생 뉴딜사업(푸른솔 세대통합 행복마을)	2020.01~ 2024.12	154,458	107,001	38,392			38,392	본예산	* 도시재생현장지원센터 시간선택제 임기제 채용 지연으로 인한 잔여 인건비
도시개발과	도시재생 뉴딜사업 (도약하는신청사머물고싶은삶터남중)	2020~2024	154,458	60,393	94,065			94,065	본예산	* 도시재생현장지원센터 시간선택제 임기제 채용 지연으로 인한 잔여 인건비
도시개발과	도시재생 뉴딜사업(이천년 고도의 새로운 숨결, 다시 숨쉬는 금마)	2022.01~ 2025.12	154,458	127,802	14,124			14,124	본예산	* 도시재생현장지원센터 시간선택제 임기제 채용 지연으로 인한 잔여 인건비
도시개발과	도시재생 뉴딜사업(다함께 즐거운 순환경제 특화도시 함열(咸悅))	2023.01~ 2026.12	10,000	5,045	4,955			4,955	본예산	* 도시재생현장지원센터 시간선택제 임기제 채용 지연으로 인한 잔여 인건비
도시전략사업과	마동근린공원 민간특례사업 타당성 검토용역	2023.09.~ 2024.07.	22,000		22,000			22,000	2회추경	* '24년 준공예정
도시전략사업과	수도산근린공원 민간특례사업 타당성 검토용역	2023.09.~ 2024.07.	22,000		22,000			22,000	2회추경	* '24년 준공예정
도시전략사업과	모인근린공원 민간특례사업 타당성 검토용역	2023.09.~ 2024.07.	22,000		22,000			22,000	2회추경	* '24년 준공예정
건설과	황등 상다선 도로선형개량공사	2023~2025	80,000		80,000		40,000	40,000	본예산	◦ 경찰서 및 교통안전공단 도로선형개량 노선(안) 협의 후(24.10.) 실시설계 준공 완료하여, 24년 상반기에 토지 보상금 지출을 위해 예산 이월하고자 함
건설과	국립익산 치유의숲 진입도록 확포장	2023~2025	111,391		111,391			111,391	본예산	◦ 실시설계용역 발주 완료 하였으며(23.09.) 소규모 재해 용역(23.10), 환경용역(23.10) 발주를 위해 예산 이월하고자함
건설과	여산 두여삼거리 회전교차로 설치공사	2023~2025	400,000		400,000		200,000	200,000	본예산	◦ 실시설계용역 중(23.09.)으로, 24년 3월 토지 보상 및 공사 발주를 위해 예산 이월하고자 함
건설과	웅포 송천사거리 회전교차로 설치공사	2023~2025	400,000		400,000		200,000	200,000	본예산	◦ 실시설계용역 중(23.09.)으로, 24년 3월 토지 보상 및 공사 발주를 위해 예산 이월하고자 함
건설과	낭산맹동마을~용성초교도로확포장공사	2023~2024	20,000		20,000			20,000	본예산	◦실시설계 용역 추진 중으로 24년 토지매입 및 공사 추진을 위해 예산 이월하고자 함
건설과	어양 어곳~부평간 도로확포장 공사	2021~2023	300,000	54,674	245,326			245,326	본예산	◦ 토지보상에 따른 지연으로 2024년도 3월 2공구 착공을 위해 예산이월하고자 함
건설과	성당 삼회선 도로구조 개선사업	2021~2023	56,012	5,524	50,488			50,488	본예산	◦ 24년 3월 토지수용 재결 완료 및 공사 준공 (24.12.)을 위해 예산 이월하고자 함
건설과	춘포 노적선 도로 확포장	2020~2024	482,684	165,765	316,919			316,919	본예산	◦묘지이장 지연으로 사업비 및 보상비를 이월하고자 함
건설과	왕궁 금오동~군도22호간 도로 확포장	2018~2025	100,000	2,478	97,522			97,522	본예산	* 토지 보상 협의를 위하여 이월하고자 함
건설과	장암 사거리 회전교차로 설치 공사	2023~2025	50,000	3,491	46,509			46,509	본예산	*토지 보상 협의 및 공사 착공(24.03.)을 위해 예산 이월하고자 함
건설과	함열 상마 사거리 회전교차로 설치공사	2023~2025	300,000	4,378	295,622		147,811	147,811	본예산	*토지 보상 협의 및 공사 착공(24.03.)을 위해 예산 이월하고자 함
건설과	함라 천남길 도로 확포장	2023~2025	59,238		59,238			59,238	본예산	◦ 실시설계 용역 추진 중으로 문화재현상변경심사 및 소규모재해영향평가용역 진행중
건설과	황등 상동선 도로개설공사	2023~2025	400,000		400,000			400,000	본예산	* 토지매입 완료구간에(L=300m) 대하여, 1공구 공사 발주를 위해 예산 이월하고자함
건설과	익산시관내 국도대체우회도로(서수~평장1)건설공사	2021~2028	700,000	149,088	550,912			550,912	2회추경, 결산추경	* 1공구 감정평가 7월 말 실시하여 10월 보상액 감정평가 완료 및 보상협의 예정으로, 금년도 보상협의 요청건에 대하여 보상금 집행 및 2024년 1월 수용재결을 위하여 예산 이월하고자 함.
건설과	읍면동 마을안길 단가계약	2023.01~ 2024.12	4,028,750	2,177,140	400,000			400,000	본예산 2회추경	* 마을안길 긴급보수 예산으로 긴급 도로보수 필요시 사용하기 위해 이월 예정
건설과	월성동 내화마을 안길정비공사 등	2023.10~ 2024.6	242,000		242,000			242,000	결산추경	* 도 특별조정교부금(242,000,000원) *3회(결산)추경예산편성 *'23.10.~'24.6.착공및준공
건설과	망성면 하발마을 도로정비공사 등	2023.12~ 2024.6	115,000		115,000			115,000	결산추경	* 도 특별조정교부금(115,000,000원) *3회(결산)추경성립전예산편성 *'23.12.~'24.6.착공및준공
건설과	용안면 어울림센터 진입로 개설공사	2023.01~ 2024.12	150,000	48,172	101,828			101,828	본예산	* '23년 ~ 토지 보상중 *'24년준공
건설과	자연재난 응급복구(마을안길)	2023.10~ 2024.6	200,000	35,081	164,919		164,919	0	결산추경	* 3회(결산)추경 예산편성 *'23.10.~'24.6.착공및준공
건설과	동산동 대간선수로 아치형 다리조성	2023.01~ 2024.12	100,000		100,000		100,000	0	본예산	* 관계기관 협의 및 기본설계(안) 보완기간 소요 *갈수기에대간선수로내시설물설치가능에따라10월경공사발주예정
건설과	교통사고 잦은곳 개선사업	2023.07~ 2024.12	890,000		890,000		445,000	445,000	2회추경	* '23년 7.~ 10. 실시설계용역 *'23.10.~'24.12.착공및준공
건설과	황각천 소하천 정비사업	2022.01~ 2024.12.	1,197,000		1,197,000			1,197,000	본예산	*현재 설계심의중으로 올 년말내에 발주하여 착공하고 선금(300백만원)을 지급토록 하겠으며, 잔여 금액(900백만원)은 공사 준공시기 미도래로 이월하겠음(준공예정일 : 2024. 12.)
건설과	황각천 소하천 정비사업	2022.01~ 2024.12.	3,000		3,000			3,000	본예산	*현재 설계심의중으로 올 년말내에 발주하여 착공하고 선금(300백만원)을 지급토록 하겠으며, 잔여 금액(900백만원)은 공사 준공시기 미도래로 이월하겠음(준공예정일 : 2024. 12.)
건설과	용동면 대조천 정비사업	2023~2024	500,000		500,000			500,000	본예산	‘23년 2회추경 예산으로 준공시기 미도래에 따라 이월 (24년 1월 완료예정) *특별교부세(500,000,000원)
건설과	익산천 지방하천 수해복구공사	2023~2024	5,232		5,232	2,900	1,166	1,166	결산 추경	‘23년 6.27.~7.27 호우피해 수해복구사업으로 사업비 일부 결산추경에 반영, 설계중으로 ‘24년 본예산과 함께 발주예정(24년 1월 발주예정 *특교세(1,166,000원)
건설과	망동천 지방하천 수해복구공사	2023~2024	22,837		22,837	12,656	5,091	5,090	결산 추경	‘23년 6.27.~7.27 호우피해 수해복구사업으로 사업비 일부 결산추경에 반영, 설계중으로 ‘24년 본예산과 함께 발주예정(24년 1월 발주예정) *특교세(5,090,000원)
건설과	탑천 지방하천 수해복구공사	2023~2024	4,000		4,000	2,217	891	892	결산 추경	‘23년 6.27.~7.27 호우피해 수해복구사업으로 사업비 일부 결산추경에 반영, 설계중으로 ‘24년 본예산과 함께 발주예정(24년 1월 발주예정) *특교세(892,000원)
건설과	어량천 지방하천 수해복구공사	2023~2024	38,061		38,061		19,030	19,031	결산 추경	‘23년 6.27.~7.27 호우피해 수해복구사업으로 사업비 일부 결산추경에 반영, 설계중으로 ‘23년 12월 발주예정 *특교세(19,031,000원)
건설과	기양천 지방하천 수해복구공사	2023~2024	159,601		159,601	60,738	24,431	74,432	결산 추경	‘23년 6.27.~7.27 호우피해 수해복구사업으로 사업비 일부 결산추경에 반영, 설계중으로 예산범위 내에서 시급한 구간 공사추진 *특교세(74,432,000원)
건설과	산북천 지방하천(난포교) 수해복구공사	2023~2024	16,240		16,240	9,000	3,620	3,620	결산 추경	‘23년 6.27.~7.27 호우피해 수해복구사업으로 사업비 일부 결산추경에 반영, 설계중으로 ‘24년 본예산과 함께 발주예정(24년 1월 발주예정) *특교세(3,620,000원)
건설과	산북천, 대조천지구 지방하천 수해복구공사	2023~2024	33,729		33,729	18,692	7,519	7,518	결산 추경	‘23년 6.27.~7.27 호우피해 수해복구사업으로 사업비 일부 결산추경에 반영, 설계중으로 ‘24년 본예산과 함께 발주예정(24년 1월 발주예정) *특교세(7,518,000원)
건설과	산북천 지방하천 수해복구공사 및 개선복구공사	2023~2024	444,112		444,112	18,741	77,231	348,140	결산 추경	‘23년 6.27.~7.27 호우피해 수해복구사업으로 사업비 일부 결산추경에 반영, 설계중으로 ‘23년 12월 발주예정 *특교세(348,140,000원)
건설과	대조천 지방하천 수해복구공사	2023~2024	2,997		2,997	1,661	668	668	결산 추경	‘23년 6.27.~7.27 호우피해 수해복구사업으로 사업비 일부 결산추경에 반영, 설계중으로 ‘24년 본예산과 함께 발주예정(24년 1월 발주예정) *특교세(668,000원)
건설과	은천 지방하천 수해복구공사	2023~2024	22,756		22,756		11,378	11,378	결산 추경	‘23년 6.27.~7.27 호우피해 수해복구사업으로 사업비 일부 결산추경에 반영, 설계중으로 ‘23년 12월 발주예정 *특교세(11,378,000원)
건설과	송천 지방하천 수해복구공사	2023~2024	53,593		53,593	1,991	801	50,801	결산 추경	‘23년 6.27.~7.27 호우피해 수해복구사업으로 사업비 일부 결산추경에 반영, 설계중으로 예산범위 내에서 시급한 구간 공사추진 *특교세(50,801,000원)
건설과	목천포천 지방하천 수해복구공사	2023~2024	54,139		54,139	2,294	922	50,923	결산 추경	‘23년 6.27.~7.27 호우피해 수해복구사업으로 사업비 일부 결산추경에 반영, 설계중으로 예산범위 내에서 시급한 구간 공사추진 *특교세(50,923,000원)
건설과	함열천 지방하천 수해복구공사	2023~2024	28,541		28,541	15,817	6,362	6,362	결산 추경	‘23년 6.27.~7.27 호우피해 수해복구사업으로 사업비 일부 결산추경에 반영, 설계중으로 ‘24년 본예산과 함께 발주예정(24년 1월 발주예정) *특교세(6,362,000원)
건설과	도평소하천 수해복구공사	2023~2024	30,400		30,400	5,097	12,652	12,651	결산 추경	‘23년 6.27.~7.27 호우피해 수해복구사업으로 사업비 일부 결산추경에 반영, 설계중으로 ‘24년 본예산과 함께 발주예정(24년 1월 발주예정) *특교세(12,651,000원)
건설과	도평소하천 수해복구공사(2지구)	2023~2024	24,382		24,382			24,382	결산 추경	‘23년 6.27.~7.27 호우피해 수해복구사업으로 사업비 결산추경에 반영, 설계중으로 ‘23년 12월 발주예정 *특교세(24,382,000원)
건설과	기양앞소하천 수해복구공사	2023~2024	36,438		36,438	6,109	15,164	15,165	결산 추경	‘23년 6.27.~7.27 호우피해 수해복구사업으로 사업비 일부 결산추경에 반영, 설계중으로 ‘24년 본예산과 함께 발주예정(24년 1월 발주예정) *특교세(15,165,000원)
건설과	도천소하천 수해복구공사	2023~2024	40,346		40,346			40,346	결산 추경	‘23년 6.27.~7.27 호우피해 수해복구사업으로 사업비 결산추경에 반영, 설계중으로 ‘23년 12월 발주예정 *특교세(40,346,000원)
건설과	신정소하천 수해복구공사	2023~2024	30,448		30,448	5,105	12,672	12,671	결산 추경	‘23년 6.27.~7.27 호우피해 수해복구사업으로 사업비 일부 결산추경에 반영, 설계중으로 ‘24년 본예산과 함께 발주예정(24년 1월 발주예정) *특교세(12,671,000원)
건설과	외성소하천 수해복구공사	2023~2024	36,096		36,096			36,096	결산 추경	‘23년 6.27.~7.27 호우피해 수해복구사업으로 사업비 결산추경에 반영, 설계중으로 ‘23년 12월 발주예정 *특교세(36,096,000원)
건설과	외두소하천 수해복구공사	2023~2024	31,998		31,998	5,365	13,316	13,317	결산 추경	‘23년 6.27.~7.27 호우피해 수해복구사업으로 사업비 일부 결산추경에 반영, 설계중으로 ‘24년 본예산과 함께 발주예정(24년 1월 발주예정) *특교세(13,317,000원)
건설과	하옥소하천 수해복구공사	2023~2024	34,139		34,139	5,723	14,208	14,208	결산 추경	‘23년 6.27.~7.27 호우피해 수해복구사업으로 사업비 일부 결산추경에 반영, 설계중으로 ‘24년 본예산과 함께 발주예정(24년 1월 발주예정) *특교세(14,208,000원)
건설과	하옥소하천 수해복구공사(2지구)	2023~2024	32,509		32,509			32,509	결산 추경	‘23년 6.27.~7.27 호우피해 수해복구사업으로 사업비 결산추경에 반영, 설계중으로 ‘23년 12월 발주예정 *특교세(32,509,000원)
건설과	닭작골소하천 수해복구공사	2023~2024	30,612		30,612	5,132	12,740	12,740	결산 추경	‘23년 6.27.~7.27 호우피해 수해복구사업으로 사업비 일부 결산추경에 반영, 설계중으로 ‘24년 본예산과 함께 발주예정(24년 1월 발주예정) *특교세(12,740,000원)
건설과	화산소하천 수해복구공사	2023~2024	172,711		172,711	5,484	13,614	153,613	결산 추경	‘23년 6.27.~7.27 호우피해 수해복구사업으로 사업비 일부 결산추경에 반영, 설계중으로 예산범위 내에서 시급한 구간 공사추진 *특교세(153,613,000원)
건설과	사닥골소하천 수해복구공사	2023~2024	30,920		30,920	5,184	12,868	12,868	결산 추경	‘23년 6.27.~7.27 호우피해 수해복구사업으로 사업비 일부 결산추경에 반영, 설계중으로 ‘24년 본예산과 함께 발주예정(24년 1월 발주예정) *특교세(12,868,000원)
건설과	쌍제소하천 수해복구공사	2023~2024	31,101		31,101	5,214	12,943	12,944	결산 추경	‘23년 6.27.~7.27 호우피해 수해복구사업으로 사업비 일부 결산추경에 반영, 설계중으로 ‘24년 본예산과 함께 발주예정(24년 1월 발주예정) *특교세(12,944,000원)
건설과	학현소하천 수해복구공사	2023~2024	30,451		30,451	5,104	12,673	12,674	결산 추경	‘23년 6.27.~7.27 호우피해 수해복구사업으로 사업비 일부 결산추경에 반영, 설계중으로 ‘24년 본예산과 함께 발주예정(24년 1월 발주예정) *특교세(12,673,000원)
건설과	간성소하천 수해복구공사	2023~2024	36,121		36,121			36,121	결산 추경	‘23년 6.27.~7.27 호우피해 수해복구사업으로 사업비 결산추경에 반영, 설계중으로 ‘23년 12월 발주예정 *특교세(36,121,000원)
건설과	교동소하천 수해복구공사	2023~2024	31,951		31,951	5,356	13,297	13,298	결산 추경	‘23년 6.27.~7.27 호우피해 수해복구사업으로 사업비 일부 결산추경에 반영, 설계중으로 ‘24년 본예산과 함께 발주예정(24년 1월 발주예정) *특교세(13,298,000원)
건설과	장등소하천 수해복구공사	2023~2024	27,091		27,091			27,091	결산 추경	‘23년 6.27.~7.27 호우피해 수해복구사업으로 사업비 일부 결산추경에 반영, 설계중으로 예산범위 내에서 시급한 구간 공사추진 *특교세(27,091,000원)
건설과	수동소하천 수해복구공사	2023~2024	25,285		25,285			25,285	결산 추경	‘23년 6.27.~7.27 호우피해 수해복구사업으로 사업비 일부 결산추경에 반영, 설계중으로 예산범위 내에서 시급한 구간 공사추진 *특교세(25,285,000원)
건설과	국가하천 유지보수(4대강)	2023.01~ 2024.03	377,000	246,091	130,909	130,909			본예산	*금강생태하천 수해복구 관련 실시설계용역 추진중 *'23.11~'24.03.착공및준공
주택과	청년 신혼부부 주택임차보증금 대출이자지원	23.01-23.12.	250,000		250,000			250,000	본에산	*대출금리 인상 및 부동산경기침체 등으로 사업 신청 접수 부진 *2022년지방소멸기금(350,000천원)명시이월예산우선소진 *지방소멸대응기금(250,000,000원)
주택과	청년 신혼부부 내집마련(주택구입자금) 대출이자 지원	23.01-23.12.	250,000		250,000			250,000	본예산	*대출금리 인상 및 부동산경기침체 등으로 사업 신청 접수 부진 *2022년지방소멸기금(350,000천원)명시 이월 예산 우선 소진 *지방소멸대응기금(250,000,000원)
주택과	청년월세한시특별지원사업	2022.08.~2024.12.	463,586	157,021	56,000	28,000	8,400	19,600	본예산 ,결산추경	* 신청(신규신청, 변경신청, 이의신청)이후 결정되기까지 조사기간 소요로 지원대상자 예산 미집행 *미집행예산은대상자선정과함께소급지급등지급기한완료시까지계속집행필요
주택과	지역건축안전센터 설치 운영	24.1.~12.	15,000		15,000	15,000			결산추경	* 결산추경 예산편성 예정 ('23.09.21. 예산 교부 알림) *`23~`24사업추진(안전점검수당,활동비용)
주택과	지역건축안전센터 설치 운영	24.1.~12.	5,000		5,000	5,000			결산추경	* 결산추경 예산편성 예정 ('23.09.21. 예산 교부 알림) *2023~2024사업추진(안전점검등장비
도로관리과	북중육교정비사업	2023.09.~ 2024.06.	10,860		10,860			10,860	2023 2회추경	* 실시설계용역: 2023.09. ~ 11. *동절기도래로사업완료불가
도로관리과	국가식품클러스터 내부도로 염수분사장치설치	2023.10.~ 2024.03	1,000,000		1,000,000			1,000,000	2023 2회추경	* 물품조달구입: 2023.09. *사업개요:염수분사장치설치L=4Km *사업기간:2023.10.~2024.03. *시공연장및동절기도래로사업완료불가 *22년특별교부세(1,000,000,000원)
도로관리과	평화동 시외버스터미널 앞도로정비공사	2024.3.~ 2024.5	20,000		20,000			20,000	2023 결산추경	* 사업개요: 아스콘절삭포장 L=70m, B=4~7m *사업기간:2024.3.~2024.4. * 동절기 도래로 사업 완료 불가 *23년특별조정교부금(20,000,000원)
도로관리과	송학동 배산로2길 일원 도로정비공사	2024.3.~ 2024.5	40,000		40,000			40,000	2023 결산추경	* 사업개요: 아스콘절삭포장 L=370m, B=6.5m *사업기간:2024.3.~2024.4. * 동절기 도래로 사업 완료 불가 *23년특별조정교부금(40,000,000원)
도로관리과	익산 모현동1가 인도정비공사	2024.3.~ 2024.5	16,000		16,000			16,000	2023 결산추경	* 사업개요: 보도정비 L=60m, B=2m *사업기간:2024.3.~2024.4. * 동절기 도래로 사업 완료 불가 *23년특별조정교부금(16,000,000원)
도로관리과	마동 고봉로 일원 인도 안전난간설치공사	2024.3.~ 2024.5	100,000		100,000			100,000	2023 결산추경	* 사업개요: 휀스설치 L=650m *사업기간:2024.3.~2024.5. * 동절기 도래로 사업 완료 불가 *23년특별조정교부금(100,000,000원)
도로관리과	겨울철 국민생활 밀접도로 소형제설장비 지원	2023.12~ 2024.2.	20,000		20,000			20,000	2023 결산추경	* 사업개요: 소형제설장비 구입 *사업기간:2023.12.~2023.2. * 장비 구입에 따른 사업기간 소요 *23년특별교부세(20,000,000원)
도로관리과	황등육교 엘리베이터 신설	2023.07.~2024.06	27,210		27,210			27,210	2023 본예산	* 실시설계용역: 2023.07. ~ 11. *동절기도래로사업완료불가
도로관리과	자전거문화센터 (리모델링)조성	2023.09~ 2024.12	30,000		30,000			30,000	2023 2회추경	* '23년 12월 착공 예정 *'24년준공
도로관리과	익산역~만경강 자전거길 정비사업	2023.09~ 2024.12	30,000		30,000			30,000	2023 2회추경	* '23년 12월 착공 예정 *'24년준공
도로관리과	2023년 국토종주 자전거길 정비사업	2023.09~ 2024.12	97,000		83,000			83,000	2023 2회추경	* '23년 12월 착공 예정 *'24년준공 *특별교부세(90,000,000원)
도로관리과	2023년 공공게시시설 확충사업	2024.01.~ 2024.04.	120,000		120,000			120,000	결산추경	*'23년 10월 옥외광고발전기금 (120,000,000원) 세외수입 *'23년12월예산편성(결산추경) *'24년준공
도로관리과	지자체 협업사업 발굴추진(특교)	2024.01.~ 2024.12.	60,000		60,000			60,000	2023 2회추경	* '23년 9월 (60,000,000원) 세외수입처리 *'23년12월예산편성(결산추경) *'24년준공
교통행정과	익산시 ITS 구축사업	2023.01~ 2024.12	1,020,000		612,000	612,000			본예산	* '23년 10월 설계완료 *'23년11월착공 *'24년12월준공
교통행정과	교통안전체험교육센터 건립 도시관리계획 결정(변경) 등 용역비	2023.05~ 2024.06.	279,619	94,000	185,618			185,618	본예산	* '23년 5월 용역 착공 (도시관리계획 결정 등 3식) *'24년6월준공예정
교통행정과	광역 BIS 구축사업 시설비	2023.03.~ 2024. 05.	174,000	22,694	64,306			64,306	본예산	사업기간이 6개월 소요로 2024년 6월 준공 예정, 국도비 87,000천원 12월중 지출예정
교통행정과	광역 BIS 구축사업 시설부대비	2023.03.~ 2024. 05.	1,000		1,000	300	200	500	본예산	사업기간 6개월 소요로 2024년 5월 준공예정
교통행정과	광역 BIS 구축사업(자체)	2023.03.~ 2024. 05.	175,000		175,000			175,000	본예산	사업기간 6개월 소요로 2024년 5월 준공예정
교통행정과	저상버스 도입 보조	2023.01.~ 2023. 12.	1,012,000	552,000	368,000	184,000	92,000	92,000	본예산	익산시 제2수소 충전소 2023년 12월 준공예정으로 충전소 부재
교통행정과	알뜰 교통카드 도입	2023.01.~ 2023. 12.	66,320	34,824	20,120	10,060		10,060	본예산, 추경2회, 결산추경	2023년 알뜰 교통카드 국고보조금 변경으로 예산이 부족하여 결산추경에 예산편성 예정으로 연내 집행 불가
교통행정과	익산형 택시 호출앱 운영	2023.04. ~ 2024.04.	250,000	127,510	122,490			122,490	본예산	* 용역 기간이 12개월 소요로, '24년 4월 용역 완료 후 잔금 지급 예정
교통행정과	통학택시운영 손실보상(시비추가분)	2023.08. ~ 2024.02.	56,000	25,573	11,700			11,700	2회추경	* 용역 기간이 6개월 소요로, '24년 2월 용역 완료 * 용역 기간 : 23.08. ~ 24.02.
교통행정과	한파저감시설 설치	2023.12~ 2024.02.	10,000		10,000		10,000		2회추경	* '23년 12월 3회추경편성(10백만원) *'24년1월착공 *'24년2월준공
교통행정과	버스승강장 발열의자 설치	2023.12~ 2024.02.	50,000		50,000		50,000		본예산	* '23년 12월 3회추경편성(50백만원) *'24년1월착공 *'24년2월준공
교통행정과	어린이보호구역 유지관리	2023.12~ 2024.04.	380,000	256,940	80,000			80,000	2회추경	* '23년 12월 3회추경편성 특별교부세(80백만원) *'24년1월착공 *'24년4월준공
교통행정과	어린이보호구역 방호울타리 설치사업(이리마한초 등 4개소)	2024.02~ 2024.05.	286,000		286,000			286,000	2회추경	* '23년 12월 3회추경편성 특별교부세(143백만원) *'24년2월착공 *'24년5월준공
기술 보급과	분석실 장비 및 물품 구입	2023.09~ 2024.03	779,000	386,153	52,000		26,000	26,000	본예산, 2회추경	1. 잔류농약 분석장비(GC-MS/MS) *23년11~12월외자물품신용장개설 *24년1~2월수입제세및통관수수료 2.종합분석실분석장비(자동화학분석기) *23년9~10월구매계획및입찰의뢰 *24년1~2월수입제세및통관수수료
기술 보급과	익산 천만송이 국화축제 발전방안 연구용역	2023. 10.~ 2024. 3.	70,000	48,020	21,980			21,980	본예산, 2회추경	*국화축제 전반에 대한 진단 및 분석을 위한 조사 기간 소요 *국화축제분석에따른당면과제및중‧장기 발전방안 제시 *정원형축제및사계절축제로의발전을 위한 개최장소 조사 기간 소요
기타 특별회계(4건)			7,012,736	400,049	6,578,666		2,856,500	3,722,166
교통 행정과	남중동주차타워조성	2023.09~ 2024.09.	6,000,000	287,000	5,713,000		2,856,500	2,856,500	본예산 2회추경	* '현재 공사,용역 입찰 공고 중 *'24년9월준공예정
교통 행정과	주차수급실태조사용역	2023.04~ 2024.01.	200,000	82,980	82,999			82,999	본예산	* '24년 1월 용역 준공예정
교통 행정과	익산역공영주차장주차편의시설개선사업	2023.10~12.31.	100,000	0	100,000			100,000	추경2회	*`본공사 남부주차타워 주차유도센서 설치공사로 남부주차타워 공사가 지연됨에 따라 본 공사도 지연될 가능성 있음
교통 행정과	남부주차장 주차타워 조성	2022.5.23.~2023.12.12.	712,736	30,069	682,667			682,667	본예산 추경3회	*2023년 4분기 현장감사 결과(옥상층 지붕 설치)에 따른 공정이 추가되어 2024년 추가 공사분 추진